一、关于梁子湖区2021年预算执行情况和2022年预算计划草案的报告

　　二、关于2022年转移支付安排情况的说明

　　　三、关于2022年政府性债务情况的说明

　　　四、关于2022年“三公”经费预算安排情况的说明

　　　五、2022年梁子湖区“三公”经费预算表

　　　六、表1-表7：2022年一般公共预算表

      七、表8-表10：2022年政府性基金预算表

　　　八、表11-表14：2022年国有资本经营预算表

　　　九、表15-表16：2022年社会保险基金预算表

      十、表17：2022年转移支付分地方、分项目表

十一、2022年农村危桥专项资金绩效报告

　　　十二、2022年专项扶贫资金实施细则

      十三、2021年度地方政府债务情况表

      十四、2022年债务还本付息预算支出表

关于梁子湖区2021年预算执行情况

和2022年预算计划草案的报告

 —— 2021年 11月15日在梁子湖区第九届人民代表大会第一次会议上

梁子湖区财政局

各位代表：

受区人民政府的委托，现在向大会报告全区2021年元至十月份预算执行情况和2022年预算计划草案，请予审议。并请区政协委员和列席会议人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划开局之年，财政部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，强化预算约束，兜牢“三保”底线，确保财政平稳运行。

（一）2021年元至十月份全区预算执行情况

 1、收入预算执行情况

元至十月份，全区累计完成财政总收入124650万元，占年计划的188.9%。其中：税收收入累计完成114108万元，占年计划的183.2%；财政自管收入累计完成10542万元，占年计划284.9%。地方一般公共财政预算收入累计完成90437万元，占年计划的220.6%，同比增长220.6%。

2、支出预算执行情况

元至十月份，全区公共财政预算支出累计完成87595万元，占年计划130000万元的67.4%，同比下降18.1%。其中：一般公共服务支出累计完成12133万元，占年计划的85.1%，同比下降3.9%；公共安全支出累计完成3193万元，占年计划的111.8%，同比增长71.5%；教育支出累计完成16444万元，占年计划的65.8%，同比下降15.9%；社会保障与就业支出累计完成11331万元，占年计划的60.2%，同比下降33.2%;卫生健康支出累计完成12193万元，占年计划101.6%，同比下降21.4%；节能环保支出累计完成5806万元，占年计划的36.3%，同比下降43.5%；城乡社区事务支出累计完成4568万元，占年计划的64.34%，同比下降13.1%；农林水事务支出累计完成13267 万元，占年计划的82.9%，同比增长11.5%;住房保障支出累计完成1148万元，占年计划的67.5%，同比增长9.7%。

3、政府性基金预算执行情况

元至十月份，全区政府性基金收入累计完成1403万元，同比下降79.3%。全区政府性基金支出累计完成272万元。具体项目是：城乡社区支出43万元，其它支出229万元。

（二）2021年元至十月份区直预算执行情况

1、收入预算执行情况

元至十月份，区直财政总收入累计完成1967万元，占年计划的84.4%，同比增长17.5%。区直地方公共预算收入完成1960 万元，完成预算的84.9%，同比增长17.7%。

2、支出预算执行情况

元至十月份，区直公共预算支出累计完成45690万元，占年计划的67.8%，同比下降14.8%。其中：一般公共服务支出累计完成5968万元，占年计划的74.2%，同比下降22.8%；公共安全支出累计完3269万元，占年计划的94.3%，同比增长44.5%；教育支出累计完成3883万元，占年计划的61.8%，同比下降41.9%；社会保障与就业支出累计完成8089万元，占年计划的286.1%，同比增长31.2%;医疗卫生支出累计完成8256万元，占年计划213.4%，同比增长94.7%；节能环保支出累计完成5354万元，占年计划的34.9%，同比下降42.5%；城乡社区事务支出累计完成696万元，占年计划的21.4% ，同比增长32.3%；农林水事务支出累计完成7513万元，占年计划的64.8%，同比下降14.4% ;住房保障支出累计完成541万元，占年计划的102%，同比下降0.4%。

3、区直预算平衡情况

根据目前情况测算，2021年区直一般公共财政预算收支平衡情况是：资金来源55800万元，地方公共预算收入2200万元、上级补助收入53600万元。资金运用55800万元，其中当年地方公共预算支出54800万元、上缴上级支出1000万元，收支平衡。

上述财政收支执行情况为2021年元至十月份完成数，区直预算平衡情况为全年预计。待财政年度终了、市区财政体制结算完毕后，我们再编制全年财政决算，并适时报请区人大常委会审查批准。

二、2021年财政主要工作

　全区财政坚决贯彻区委各项决策部署，根据区人大财政经济委员会审查意见，坚持把“三保”和支持“全域旅游、乡村振兴、示范湖泊”实施作为保障重点，统筹推进疫情常态化防控和经济发展，切实发挥了“财政做支撑”的关键性作用。
　　（一）财政增收措施精准高效，财政经济在迎难而上中稳中快进。面对疫情后的冲击，各级财政始终保持发展定力，精准研判形势，抢抓危中之机，付出艰辛努力，交出了一份漂亮的财政经济“十四五”开局成绩单。
　　1.财政收入突破升位。坚决把区委、区政府“开局漂亮，全年精彩”工作要求贯穿于全年财政增收工作始终，抢占“开门红”、赶超“双过半”、冲刺三季度、实现“满堂彩”。全区财政总收入预计完成13亿元左右，规模首次突破10亿元大关，创下历史最好纪录，增幅排全市第一。
　　2. 资金争取再创新高。深研上级政策，抢抓危中之机，找准比较优势，全力争取支持。全区预计争取到位各项上级补助资金9.8亿元， 其中：一般债券资金1102万元（主要用于教育），县级财力保障转移支付24883万元，同比增加2290万元，同比增长10.14%。
　　（二）财政政策更加积极有为，财政支撑在统筹兼顾中提质增效。各级财政着力用活用好财政政策工具，加力提效促进全区经济社会平稳健康发展。
　　1. 兜牢兜实“三保”支出底线。始终把“保基本民生、保工资、保运转”放在财政保障优先位置，大力压减一般性支出和“三公经费”，统筹财力保障民生政策全面落实、人员工资及时发放、各级机构正常运转。一是全年民生支出预计105000万元左右，占一般公共预算支出的88%。残疾人生活补贴由每人每月50元提标到70元，城乡居民基础养老达到每人每月115元,城乡居民基本医保财政补助标准从每人每月550元提高至580元,城乡低保从每人每月580元提高至600元,农村低保从每人每月450元提高至470元,城乡特困人员供养补助从每人每月860元提高至940元，分散孤儿及事实孤儿生活补助由每人每月1200元提高至1400元。成立梁子湖区退役军人协会，做到真心关怀退役军人，倾力落实优抚政策。支持区人民医院建设加大疾控体系、公共卫生防控救治能力建设，补齐医疗卫生短板，提升医院救治能力，加强基层公共卫生服务体系建设。二是教育事业均衡发展。争取一般债券资金1080万元，用于太和中学校舍及食堂建设等。三是统筹各类乡村振兴衔接资金8772.16万元，主要用于扶贫产业的后续建设及相关政策兜底。

2. 生态建设带动全域旅游产业。始终坚持“生态立区”理念，全年预计投入生态建设资金10400万元。主要用于国家生态文明建设示范区创建、国家示范湖泊创建、环境整治、乡村振兴、生态农业、生态旅游、太和美丽县城建设等。城乡面貌大有改观，良好自然禀赋日益凸显，为发展全域旅游打下坚实基础，有力助推我区国家生态文明示范区成功夺牌。

3. 减税降费激活市场主体。严格落实我区支持中小企业发展相关政策，推动降低增值税税率、减征“六税两费”、阶段性减免社保费、减免房租、电价补贴等政策落地见效，最大限度释放政策红利。持续推进“增量留抵退税”优惠政策,做到“应退尽退”，截止十月份,已累计留抵退税7088万元，将极大的缓解纳税人资金压力。坚决落实制造业中小微企业缓税优惠政策,做到“应缓尽缓”,全年预计可缓税近千万元。

（三）财政治理能力全面加强，现代财政体系在深化改革中稳步推进。各级财政坚持以《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》为根本遵循，持续开展风险防范、绩效提升、资金安全“三大行动”，不断推动财政治理能力和预算绩效管理“双提升”。
　　1. 紧盯关键点位防风险。坚持标本兼治，扎实推进财政运行风险防范措施。一是强化运行风险监控，认真落实上级“三保”相关政策要求，切实兜牢兜实“三保”支出底线。二是严格债务风险管控，实施债务动态监控，我区纳入全省地方政府债务平台系统的债务有17390万元（2021年新增一般债券1102万元），均为政府性债券债务。债务率为最安全的绿色等级，全区债务风险总体安全可控。　

　2. 对标管理要求推改革。一是全面实施预算绩效管理。建立健全涵盖事前绩效评估、绩效评价结果运用等各环节的管理制度和实施细则，对每笔财政资金严格管理，把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，持续推动预算绩效管理在全区各部门、各资金使用单位全面实施。二是持续优化营商环境。开展会计代理记帐许可证流程再造，主动上门服务，办理时限比财政部《代理记帐管理办法》规定的25个工作日压缩四分之一，5个工作日内办结完成，实现企业“零跑路”。推进电子化采购，实现了工程类项目100%全流程电子化招标、投标、评标，做到不见面招标、投标、评标；取消政府采购投标保证金的基础上，政府采购项目免收履约保证金。支持政府采购合同融资等方面支持中小企业发展努力打造公平、透明、高效的政府采购环境。三是推进预算一体化改革。预算一体化改革是全面提高预算管理规范化、标准化和自动化的重大举措，对加快建立标准科学、规范透明、约束有力的现代预算制度具有重大意义。根据省财政厅要求，我区作为全省第一批区级预算执行试点单位，我们迅速成立了预算管理一体化系统建设工作领导小组工作专班，明确责任分工，召开全区预算单位培训会，加强业务指导和工作督促，对标对表完成各项任务。

　　3. 聚焦资金安全强监管。贯彻落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，定期向区人大报告区级预算执行、预算绩效管理、资产管理等情况，主动接受人大监督。扎实开展严肃财经纪律和财务管理风险排查专项行动，聚焦中央直达资金、长江流域禁捕资金、乡村振兴衔接资金、政府采购资金等重点领域，精准实施财政监督。

三、2022年全区财政预算计划草案

根据《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》等相关法律法规要求，结合全区经济社会发展规划和财力情况，拟对2022年预算安排提出如下建议：

（一）全区收支情况

2022年全区地方一般公共预算收入46000万元，剔除一次性税收，增长5%。

2022年全区一般公共财政预算支出126000万元。主要科目安排情况是：一般公共服务支出14800万元；公共安全支出 3600万元；教育支出25200万元；科学技术支出2200万元；文化体育与传媒支出1600万元；社会保障和就业支出15000万元；卫生健康支出12000万元；节能环保支出13000万元；城乡社区支出7000万元；农林水支出21000万元；交通运输支出2400万元；资源勘探信息等支出1000万元；商业服务业等支出500万元；自然资源海洋气象支出200万元；住房保障支出1800万元；粮油物资储备支出10万元;灾害防治及应急管理支出 2400万元；一般债券付息支出300万元。

2022年，全区一般公共财政预算收支平衡情况是：资金来源170000万元，其中：地方公共财政预算收入46000万元，转移性收入100000万元，上年结余24000万元。资金运用170000万元，其中：一般公共财政预算支出126000万元，上解支出24000万元,结转下年20000万元。以上收支相抵，实现当年财政收支平衡。                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2022年，全区政府性基金收支平衡情况是：资金来源6000万元，其中：政府性基金预算收入3000万元，转移性收入3000万元。资金运用6000万元，其中：城乡社区支出3000万元，社会保障与就业300万，其它支出1000万元,债务付息支出1700万元。以上收支相抵，实现当年财政收支平衡。

（二）区直部门预算预计收支情况

 2022年，区直部门预算预计收入52000万元，（其中：经费拨款收入37100万元、纳入预算管理的非税收入1300万元、上级补助收入13000万元、其它自有资金600万元）。预计支出52000万元，（其中：工资性支出13200万元，商品与服务支出1560万元，对个人和家庭补助支出120万元，项目支出37120万元）。

以上是全区2022年预算编制的总体计划安排。目前，2022年区直部门预算编制工作正在有序推进，待整个预算编制经区政府审核并报区人大常委会审查批准后执行。

四、2022年财政工作

　2022年，全区财政将围绕区委、区政府决策部署，围绕人大工作要求，围绕上述预算安排，突出“三保”和“三区一地一城”建设，强化财政支撑作用。
　　（一）科学组织好收入。坚决落实区委、区政府“抢、赶、冲、保”工作要求，坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”征收思路，持续强化任务分解、分析研判、考核督导等措施，坚持稳中求进，确保“开门红”“双过半”“满堂彩”等关键节点预期目标实现。立足全区乡村振兴、生态文明建设和全域旅游，积极推进专项债项目落地见效，加大招商引资力度，确保财政收入实现预期。
　　（二）尽力争取好资金。大力抢抓“十四五”规划实施的“机遇期”，推动基础设施等重点领域补短板、支持新型基础设施建设、加快建成武汉城市圈等重大机遇，聚焦国省积极财政政策更加积极有为，加大一般性转移支付力度、适度放宽地方政府举债额度等政策导向，深入研析政策、强化部门联动、精准对接衔接，全力抓好各领域项目的包装、申报和入库，努力争取更多项目进入国省规划笼子、资金盘子，深入推进争资引项工作。
　　（三）规范管理好支出。坚决落实区委、区政府重要要求，坚持“保基本民生、保工资、保运转、保信用、保重点”支出序列不动摇，统筹兼顾、突出重点，全力支持“产业年、项目年、招商年”重点工作推进，确保一般公共预算民生支出比重稳定在75%以上。落实“厉行节约”“党政机关要坚持过紧日子”要求，强化预算约束，提高预算绩效，确保全区“三公”经费只减不增，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，不该花的钱坚决不花。强化财政金融互动，持续规范推进政府与社会资本合作，进一步完善“财政资金引导+社会资本主导”的项目投融资机制体制，转变财政支持发展方式，发挥好财政资金“四两拨千斤”的作用。

（四）兜实民生保障支出。一是巩固脱贫攻坚成果。根据脱贫攻坚“四个不摘”等相关规定，安排本级预算扶贫资金1670万元，加强脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，加大扶贫产业的支持力度。二是全力提升民生福祉。把保障和改善民生摆在重中之重的位置，作为一切工作的出发点和落脚点，下功夫解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，推进各项社会事业全面发展。加快建立基本公共服务体系，支持教育、社保、医疗、文化等领域的重点项目建设，增进民生福祉。
    （五）防范管控好风险。始终把防风险放在财政工作的重要位置，扎实推进财政运行风险防范方案实施，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。进一步强化“三保”支出预算审核，开展风险防控监控和监督，严防“三保”支出风险。进一步强化政府债务管理，确保法定政府债务风险等级继续保持在“绿色”；持续开展隐性债务管控专项检查，坚决遏制隐性债务增量。持续深入开展严肃财经纪律等财政监督专项检查，采取有效措施化解财务管理、社保基金、库款保障等方面风险隐患，全面防范财政运行风险。

（六）从严带领好队伍。坚持把党的政治建设摆在首位，准确把握“政在财先、以财辅政”的工作定位，不断强化政治机关意识，确保“财随政走”“政令财行”。锲而不舍落实“讲政治、绝对忠诚，讲实干、绝对担当，讲廉洁、绝对干净”重要要求，全面加强财政领导班子和队伍建设，强化干部思想淬炼、政治历练和专业训练。
　　（七）全面履行好职能。坚持以改革促发展，持续深化预算管理制度改革，推进预算管理一体化，强化预算刚性约束，完善预算评审制度，完善定额标准和保障方式，加大专项资金清理整合力度，提升财政资源配置效率；持续推进重点领域市与县（市、区）财政事权和支出责任划分改革；完善预算事前绩效评估、预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，形成预算绩效管理闭环。主动接受人大监督，全面贯彻人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有关规定，积极配合人大预算联网监督。坚持“十指弹钢琴”，统筹扎实抓好法治财政、政府采购监管、财政评审、会计管理、资产管理以及常态化疫情防控、安全生产、防汛减灾等工作。
　　各位代表，征途漫漫，惟有奋斗。全区财政部门将在区委、区政府的坚强领导下，大力发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛精神，始终保持积极进取的心态、负重赶超的姿态、奋发有为的状态，勇往直前，奋力拼搏，在加快“三区一地一城”建设，全面建设武汉城市圈“后花园”的新征程中作出应有的贡献！

关于2022年转移支付安排情况的说明　　　梁子湖区财政局

　2021年全区转移支付预算安排84651万元，其中：一般性转移支付66000万元，专项性转移支付18651万元。专项转移支付分科目安排为：一般公共服务支出430万元，教育支出1560万元，文化体育与传媒支出150万元，社会保障和就业支出1260万元，卫生健康170万元，节能环保6525万元，城乡社区事务60万元，农林水事务支出8016万元，资源勘探信息等支出20万元，商业服务业等20万元，住房保障支出440万元。

关于2022年政府性债务情况的说明　　梁子湖区财政局　

2022年省厅下我区债券限额为97357万元（其中：一般债券9638万元、专项债券87719万元），我区截止2021年12月31日累计地方政府债券97357万元。其中：公开发行定向置换债券662万元，主要用于基础建设；公开发行政府债券7719万元，主要用于梁子湖区农村污水处理建设；公开发行政府债券6250万元，主要用于厕所革命和长江生态修复等项目；异地搬迁债券44万元，因本区无异地搬迁，此债券未用；乡村振兴债券1580万元，主要用于乡镇乡村振兴；太和中学项目和小型水库项目一般债券1102万元，用于太和中学项目和小型水库项目建设；梁子湖环湖生态修复工程建设债券资金80000万元，用于湖环湖生态修复工程建设。

关于2022年“三公”经费预算安排情况的说明　　梁子湖区财政局

2022年全区“三公经费”预算559.48万元，同比下降6.1%。其中：因公出国4万元，同比赤平；公务用车购置费168万元，同比增长71.4%；公车运行维护费295.65万元，同比下降18.4%；公务接待91.83万元，同比下降12.27%，