区水务水产局2019年部门预算公开

            目   录

　　第一部分 部门基本情况

　　     一、部门主要职能

　　     二、部门内设机构

　　     三、部门人员编制构成

　　第二部分 部门预算安排的情况说明

　　     一、部门预算收支情况总体说明

　　　　　　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　　　　　　三、财政拨款收支情况说明

　　　　　　　四、一般公共预算支出情况说明

　　　　　　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　　　　　　六、机关运行经费安排情况说明

　　　　　　　七、国有资产占用情况说明

　　　　　　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　　　　　　九、政府采购安排情况说明

　　　　　　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　　　　　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　第三部分  名词解释

第四部分 2019年部门预算公开表　

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职能

　　1.负责国家有关水务水产方面法律法规的贯彻实施和监督检查，推进全区水务水产行业依法行政工作；负责拟订全区水务及渔业工作发展中长期规划和区级政策措施，编制水务及渔业区域综合规划、专业规划，指导各地水务及渔业规划。

2.负责提出全区水务水产固定资产投资规模和方向，按照规定权限，审批、核准全区水务和渔业规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；按照规定权限，负责提出国家、省、市下达全区和区级财政性资金的水务水产投资安排意见并组织实施。

3.负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源和水能资源调查评价工作，负责全区重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

4.负责全区水资源合理开发利用和保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

5.负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和跨镇水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制梁子湖区防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6.负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

7.指导、组织全区水务设施、水域及其岸线的管理与保护，主管全区河道、水库、湖泊、分洪区、蓄洪区、滞洪区水务工作，指导区内河道湖库渠网的治理，保护、开发和利用，指导、组织水务工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨镇及跨流域的重要水务工程建设与运行管理，负责全区河道采砂的统一管理和监督检查工作，负责全区水库的监督管理工作。

8.负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。

9.指导全区农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。

10.负责全区水能资源开发利用管理工作，指导、组织和实施水能资源规划编制，设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作。

11.负责区内重大涉水违法事件的查处、协调跨镇水事纠纷，指导、组织全区水政监察、水行政执法和水利规费征收工作。依法负责水务水产行业安全生产工作，组织、指导水库大坝等水务水产设施的安全监管、组织、指导水利建设区场的监督管理，组织实施水务水产工程建设的监督。

12.负责全区供水行业管理工作。监督、检查、考核全区供水行业服务指标、规划及年度计划执行情况；负责供水设施的管理维护工作；指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作；负责供水行业特许经营；负责消防水门专用基金的管理和使用；负责提出供水水价调整意见。

13.负责全区水务行业的科技、教育和对外合作交流工作；组织开展全区水务行业质量监督工作；组织重大水务水产行业科技研究和技术推广；负责水务信息化建设，承担全区水务统计工作。

14.负责全区渔业资源保护及开发利用和渔业环境监督，查处重大渔业纠纷案件和污染案件，维护渔业生产秩序和生产安全，保障渔业生产经营者的合法权益。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。行使渔船检验和渔政、渔港监督管理职能。

15.负责全区水产科普工作和科技推广体系建设，组织渔业科研课题的技术攻关和科研成果示范推广。指导渔业产业结构和产品结构调整。

16.负责全区水生动物检疫和防疫、鱼病防治网络体系建设。

17.负责收集发布水产品市场信息，指导水产品养殖、加工与市场流通。

18.负责全区渔业发展项目的申报、实施和监管。

19.承办区人民政府及上级水务、渔业行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）办公室（行政审批与法规股）

负责文电、会务、机要、档案、安全保卫等机关日常运转工作；承担信息、保密、信访、政务公开，社会治安综合治理，新闻宣传和发布等工作；负责机关后勤管理和日常管理工作；负责机关内部规章制度建设。

组织编制区水务水产部门预算；承担局机关并指导直属单位的财务管理工作；承担区水务水产资金和国有资产的监督管理工作；提出有关水务水产价格、收费、信贷的建议。

负责机关和直属单位的人事管理、机关编制、劳动工资、教育培训工作；承担局机关及直属单位的干部管理工作；指导全区水务水产系统职工队伍建设工作；统筹管理并协调全区水务水产行业科技教育工作；拟定全区水务水产科学技术与教育发展规划并组织实施。

负责局机关退休干部工作，指导直属单位的退休干部工作。

推进全区水务水产行业依法行政工作，组织起草规范性文件草案；研究拟订全区水务水产工作的政策；组织、指导全区水务水产行业行政审批、行政许可工作并监督检查；承办局行政应诉、行政复议、行政赔偿和普法教育工作；协调跨镇水事纠纷；指导水政监察和水行政执法。

负责全区渔业资源保护及开发利用和渔业环境监督，查处重大渔业纠纷案件和污染案件，维护渔业生产秩序和生产安全，保障渔业生产经营者的合法权益。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。行使渔船检验和渔政、渔港监督管理。

指导、组织全区水务水产工程建设管理；组织实施水利水产工程质量管理；指导、组织水务水产建设市场的监督管理和信用体系建设；承担全区水务水产行业安全生产监督工作，指导全区水务水产设施安全监管工作。

（二）农村水利股

拟定全区水务发展及战略规划，组织编制全区重大水务综合规划、专业规划和专项规划；审核区管和区重点水务建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织实施水务工程建设项目合规性审查工作；贯彻水务行业技术标准、规程规范并监督实施。

组织协调全区农田水利基本建设，组织指导农村节水灌溉、排水及雨洪资源等工程建设与管理；承担灌区归口管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

承担全区水土流失综合防治工作；组织编制水土保持规划并监督实施；组织水土流失监测、预报并公告；审核区级开发建设项目水土保持方案并监督实施；负责水土保持设施验收工作；组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。

（三）水产股

宣传贯彻落实国家有关水产行业的方针、政策；制定全区水产技术推广规划、计划并组织实施，承担上级部门下达各项技术推广任务；引进新成果、新技术、新品种，并组织推广普及；开展技术咨询、技术服务、技术承包，搞好产前、产中、产后服务，兴办技术经济服务实体；开展养殖对象病虫害调查、分析、化验诊断，提出监测预报和防治措施；提供技术服务，总结交流技术经验，指导各类水产技术推广服务，开展技术推广和社会化服务。 

（四）水资源与供用水管理股（区节约用水办公室、农村饮水安全工程建设管理办公室）

组织实施水资源许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；组织水资源调查、评价和监测工作；指导、组织水量分配、水功能区划和水资源调度工作并监督实施；组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源地保护、城乡供水的水源规划工作；指导城市污水处理回用等非传统水资源开发的工作；组织指导入河排污口设置工作；组织指导计划用水和节约用水工作。

负责全区供用水行业管理工作;监督、检查、考核全区供水行业服务指标、规划及年度计划执行情况；负责供水设施的管理维护工作；指导、协调、监督农村饮水安全工程建设与管理工作；负责指导并审查各镇的农村饮水安全工程总体规划，编制全区农村饮水安全工程总体规划及年度建设计划；负责审查审批各镇的饮水安全工程的单项工程设计；负责全区农村饮水安全工程运行管理工作；组织培训全区农村饮水安全工程的建设与管理人员；负责引进农村饮水安全工程的新技术、新工艺、新产品、新材料。负责提出供水水价调整意见。

区防汛抗旱指挥部办公室组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱工作。组织实施重要江河湖泊和重要水工程防汛抗旱调度和应急水量调度；编制区防汛抗旱应急预案并组织实施；负责全区水旱灾情发布，指导、监督重要江河防汛演练和抗洪抢险工作;组织、协调、指导山洪等灾害防御工作、城市防洪工作以及蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，负责洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；指导、组织全区水务信息化建设与管理工作。

区湖泊管理局负责全区湖泊、水库的综合管理、保护与监督工作；组织开展湖泊、水库状况普查和信息发布；拟订湖泊、水库保护规划及保护范围；组织编制与调整湖泊、水库水功能区划；组织指导湖泊、水库水质监测、水资源统一管理、防汛抗旱水利设施建设；负责涉湖、涉库工程建设项目的管理与监督；组织指导湖泊、水库水生态修复等工作。

三、人员基本情况

　　区水务水产局编制在职人员5人，退休人员3人，合计8人。

第二部分  2019年部门预算情况说明

    一、部门预算收支总体说明

　　（一）2019年部门预算收入总计503.02万元，其中，一般公共预算财

政拨款收入503.02万元，占收入的100%。

（二）2019年部门预算支出总计503.02万元，其中，基本支出347.02万元，占支出的68%，项目支出156万元，占支出的32%。

　   　二、部门预算收支增减变化说明

    2019年部门预算收入总计503.02万元，与上年预算数同比增长了24%；支出总计503.02万元，同比增长了24%。收入大幅度增长的主要原因是非税收入的大幅度增加；支出的大幅度增长主要原因是工资福利支出和个人对家庭的补助支出大幅度增加。

    三、财政拨款收支情况说明

　  2019年财政拨款收入总预算总计503.02万元，主要包括：一般公共预算财政拨款收入总计503.02万元。支出总预算总计503.02万元，其中：基本支出347.02万元，项目预算支出156万元。

　　  　四、一般公共预算支出情况说明

2019年部门预算支出总计503.02万元。

（一）按功能分类:主要是农林水支出503.02万元；

（二）按经济分类：具体是

1、基本支出347.02万元，包括：工资福利支出257.98万元、商品和服务支出19.71万元、对个人和家庭的补助支出69.33万元

2、项目预算支出156万元，包括：其他专项性公用支出38万元、梁子湖区水生生物保护区全面禁捕工作经费10万元、水利工程质量监督工作经费5万元、水政渔政执法工作经费3万元、河湖库长制工作经费20万元、水利工程管理、防灾减灾及水产技术培训工作经费5万元、 全区小型水利工程设计及监理（政府购买服务）费用50万元、水土保持工作经费3万元、 防汛抗旱经费50万元、山洪灾害预警系统运行费10万元。

工资福利支出，包括257.98万元，主要是：工资性支出222.7万元、社会保障缴费30.66万元、其他工资福利支出4.62万元。

2、商品和服务支出19.71万元，主要是：办公费2万元、印刷费0.25万元、水费0.28万元、电费1.73万元、邮电费2万元、差旅费 2.2万元、维修（护）费 2万元、会议费2.5万元、培训费1.5万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.59万元、公务用车补贴3.18万元、干部教育培训费0.44万元、福利费0.74万元。

1、对个人和家庭的补助支出69.33万元，主要是：退休费44.4万元、住房公积金24.93万元。

（一）项目预算支出156万元。具体情况是：

  五、一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门预算基本支出347.02万元。其中：

（一）工资福利支出257.98万元，主要是：

1、工资性支出222.7万元，包括：基本工资71.11万元、津贴补贴41.59万元、奖金110万元

2、社会保障缴费30.66万元，包括：养老保险13.73万元、生育保险0.12万元、财政补助医疗保险16.81万元

3、其他工资福利支出4.62万元，主要是聘用人员支出4.62万元。

（二）商品和服务支出19.71万元，包括：办公费2万元、印刷费0.25万元、水费0.28万元、电费1.73万元、邮电费2万元、差旅费2.2万元、维修（护）费 2万元、会议费2.5万元、培训费1.5万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.59万元、公务用车补贴3.18万元、干部教育培训费0.44万元。

（三）对个人和家庭的补助支出69.33万元，包括：退休费44.4万元，住房公积金24.93万元。

六、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算19.71万元，占预算总额的3.9%，其中：

　　1、办公费2万元；

　　2、印刷费0.25万元；

　　3、水费0.28万元；

　　4、电费1.73万元；

　　5、邮电费2万元；

　　6、差旅费 2.2万元；

　　7、维修（护）费 2万元；

　　8、会议费2.5万元；

　　9、培训费1.5万元；

　　10、公务接待费0.3万元；

　　11、工会经费0.59万元；

  12、公务用车补贴3.18万元；

　　13、干部教育培训费0.44万元；

　　14、福利费0.74万元。

　　　七、国有资产占有使用情况

　　本单位共有房屋建筑面积6700平方米，其中办公用房坐落于鄂州市梁子湖区太和镇太和大道8号，占地面积1700平方米。职工住宿面积5000平方米。实有公务车辆0台。

    八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效绩效评价工作，并充分运行绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向和预算管理制度。对2019年度一般公共预算8个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款156万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该8个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提交预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

在2019年部门年初预算项目中，没有列为重点的项目。

  九、政府采购情况说明

    本年政府采购预算20万元，与上年预算数比增加，其原因是河湖长制和禁捕前期工作政府采购事项多。其中：专业咨询、工程监理、工程设计10万元；防汛物资2万元；抗旱物资2万元；印刷、出版2万元；其他消耗用品2万元；电话通信设备1万元；移动通信设备1万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费按照有关规定编报，包括： 

　　1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

　　2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　3、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 

    　2019年，区水务水产局“三公”经费财政拨款预算安排 1.55万元，比2018年预算数3.55万元减少2万元，同比下降56%，主要原因：我局认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到勤俭节约。。“三公”经费预算中，因公出国(境)费用0万元；公务用车费 0万元；公务接待费1.55万元，减少2万元。

   十一、政府性基金预算支出说明

   2019年本单位没有政府性基金预算支出。

　　第三部分  名词解释（详见附件）

　　第四部分 2019年部门预算公开表

水利水产局2019年部门预算表，其中包括：

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2019年政府性基金预算支出情况表