目   录

第一部分   梁子湖区城市管理执法局基本情况 　　      

一、部门主要职能 　　

二、机构设置情况及部门决算组成 　　    

三、部门人员构成 　　

第二部分   梁子湖区城市管理执法局2021年部门收支决算总体安排情况

一、部门决算收支情况说明 　　　　　　　

二、部门决算收支增减变化情况说明 　　　　　　　

三、财政拨款收支情况说明 　　　　　　　

四、一般公共决算支出情况说明 　　　　　　　

五、一般公共决算基本支出情况说明 　　　　　　　

六、机关运行经费安排情况说明 　　　　　　　

七、国有资产占用情况说明 　　　　　　　

八、决算绩效情况（含重点项目决算的绩效目标）说明 　　　　　　　

九、政府采购安排情况说明 　　　　　　　

十、一般公共决算“三公”经费支出情况说明 　　　　　　　

十一、政府性基金决算支出情况说明 　　

第三部分  名词解释 

第四部分  2021年部门决算公开表 

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

第一部分    梁子湖区城市管理执法局基本情况 

一、部门主要职能: 

(一)贯彻执行城市管理的方针政策和法律法规。研究拟定全区城市管理的发展战略规划，并监督实施。

(二)负责全区城市管理行政执法的组织、指挥、协调、督办和考核工作。

(三)负责组织全区城市管理行政执法队伍的业务培训和管理监督。

(四)负责指导、督办、考核全区市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理等工作。

(五)参与全区城镇基础设施工程建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。

(六)负责指导全区市政公用设施运行管理中的道路、桥涵景观亮化等管理、维护工作。负责指导和监督全区公共空间秩序管理中的户外广告、路牌、店牌和招牌的设置。

(七)负责全区数字化城管平台的运行管理和维护，指导各镇(新区)城市管理数字平台建设。

(八)负责编制城市管理年度部门决算及项目建设，装备采购计划并组织实施。

(九)负责指导、督促各镇(新区)城镇管理和执法工作。

(十)完成上级交办的其他任务

二、机构设置情况及部门决算单位组成：

1、机构设置情况 

根据梁办文﹝2019﹞30号文件精神，区城市管理执法局设2个内设机构。

（一）办公室。负责机关日常运转工作。制订全年度工作计划、总结和汇报；对外联络、接待和政务信息公开工作及重要会议的组织、新闻宣传；城市管理综合调研工作；文书收发、重要文电处理，机要、保密、档案、网站信息和信访接待；人大提案和政协提案的办理；负责机关的日常管理、综治维稳、安全生产及后勤保障工作。负责组织城管执法课题的调查研究；拟定城市管理执法规范性文件、文书的起草、审查、报批和备案，执法队员资格审查、业务培训及办(换)证，审查进入一般程序案件的合法性并提出处理意见，组织听证，参与行政复议和行政应诉；负责城市管理行政处罚案件办理工作的监督、检查工作。

（二）综合管理股。负责组织编制全区市容管理、环境卫生、园林养护专业规划和实施计划，制定和组织实施全区城市容貌标准；指导和监督全区市容管理和路牌、店牌、招牌设置工作；负责大型户外广告设置的审查及其日常监管工作；指导和监督全区生活垃圾无害化处理。承担区控制违法建设领导小组办公室的日常工作，参与指导和监督各镇(新区)查违控违工作，对查违控违工作进行检查，考核和评价。负责研究拟定城市管理长效综合管理考核办法，建立科学完善的监督考评体系；负责组织对城市管理相关责任部门(单位)、各镇(新区)城市管理长效综合管理工作情况进行检查、考核；综合协调城市管理相关职能部门（单位）、各镇（新区）对城镇管理工作进行综合治理。

2、部门决算单位组成： 

2021年部门决算单位一个，区城市管理执法局本级。

三、部门人员构成： 

区城市管理执法局行政编制3人。设局长1名，副局长1名。

第二部分  梁子湖区城市管理执法局2021年部门收支决算总体安排情况 

一、部门决算收支情况说明 

（一）2021年部门收入1193.31万元。其中：一般公共决算财政拨款收936.02万元，占收入的78.44%，其他收入257.29万元，占收入的21.56%。上年结转 0万元，占收入的0 %。

（二）2021年部门决算总支出1208.29万元。其中：基本支出90.63万元，占支出的7.5%。项目支出1117.66万元，占支出的92.5%。

按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出10.59万元，卫生健康支3.16万元，节能环保支出652.90万元，城乡社区支出274.25万元，住房保障支出6.65万元，其他支出260.74万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出70.81万元，商品和服务支出19.80万元，资本性支出1117.68万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明 

2021年部门收入决算1193.31万元。比上年决算增加399.10万元，主要原因是人员增加、大力推动职责范围内工作。

2021年部门支出决算1208.29万元。比上年决算增加417.63万元，主要原因是人员增加、大力推动职责范围内工作。 

三、财政拨款收支情况说明

2021年财政拨款收入总决算1193.31万元。主要包括：一般公共决算财政拨款收入936.02万元，其他收入257.29万元。支出总决算1208.29万元。主要包括：工资福利支出70.81万元，商品和服务支出19.80万元，资本性支出1117.68万元。

四、一般公共决算支出情况说明 

2021年一般公共预算决算支出1208.29万元，比2020年增加417.63万元。具体情况如下：

（一）工资福利支出70.82万元，比2020年增加25.19万元，原因是单位人员增加。

（二）商品和服务支出19.80万元，比2020年减少611.48万元，原因是严格控制日常支出。

（三）资本性支出1117.68万元，比2020年增加1003.93万元，原因是单位人员增加，大力推动职责范围内工作。 

五、一般公共决算基本支出情况说明

2021年一般公共决算基本支出90.62万元，占决算总额的7.5%。其中：

（一）工资福利支出70.82万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费19.8万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明 

2021年机关运行经费决算19.80万元，占决算总额的1.6%。 

七、国有资产占用情况说明 

2021年国有资产共有车辆6辆，单位办公用房464平方，办公设备、桌椅若干。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，对涉及2021年度一般公共预算8个项目支出和部门整体支出开展绩效自评。项目支出涉及城管执法、数字平台建设、垃圾清运、垃圾渗透液等费用开支。2021年度纳入年初部门预算936.02万元，执行数为936.02万元。2021年部门项目均实行绩效目标管理，从绩效评价情况来看，整体经费支出执行情况较良好。财政预算资金使用规范，符合拟定预算、立项的规定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。“数字城管平台”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分，项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%，主要产出和效果：对本局所有城管执法人员提供了保障。

九、政府采购情况说明 

2021年区城市管理执法局未安排政府采购经费。

十、一般公共决算“三公”经费支出情况说明 

2021年“三公”经费支出决算132.96万元，比上年增加132.78万元。原因：车辆支出增加。 其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2021年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。
    （二）公务接待费决算0万元，减少0.18万元，同比下降44.21%，因为根据中央八项规定等要求，严控三公经费支出，所以三公经费有所下降。
    （三）公务用车购置及运行维护费132.96 万元，比上年增加132.96万元。其中：
    1.公务用车购置费36.95万元，比上年增加36.95万元，上升100%。
    2.公务用车运行维护费 96.01 万元，比上年增加96.01 万元，上升100%。
    2021年公务用车购置量 0 台，保有量6 台。

十一、政府性基金决算支出情况说明

2021年区城市管理执法局未安排政府性基金决算支出。 

第三部分 名词解释 见附件

第四部分  2021年部门决算表格详情见附表