2019年梁子湖区政府预算公开

2019年政府预算公开目录

　　　一、关于梁子湖区2018年元至十一月份预算执行情况和2019年预算计划草案的报告

　　　二、关于2019年转移支付安排情况的说明

　　　三、关于2019年政府性债务、债券情况的说明

　　　四、关于2019年“三公”经费预算安排情况的说明

　　　五、2019年梁子湖区“三公”经费预算表

　　　六、表1-表8：2019年一般公共预算表

    七、表9-表11：2019年政府性基金预算表

　　　八、表12-表15：2019年国有资本经营预算表

　　　九、表16-表17：2020年社会保险基金预算表

      十、表18：2020年转移支付分地方、分项目表

十一、表19：2019年扶贫资金预算表

　　　十二、专项扶贫资金管理实施细则

      十三、2019年“四好公路”建设项目申报表

      十四、2018年度地方政府债务情况表

十五、债务付息支出表

十六、2019政府预算公开省厅模式（上年执行情况表）

十七、2019年预算公开省厅模式（当年预算数表）

关于梁子湖区2018年预算执行情况和2019年预算计划草案的报告

 ——2019年4月29日在梁子湖区第八届人民代表大会第三次会议上

梁子湖区财政局

各位代表：

受区人民政府的委托，现在向大会报告全区2018年预算执行情况和2019年预算计划草案，请予审议。并请区政协委员和列席会议的人员提出意见和建议。

一、2018年预算执行情况

2018年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，在社会各界的大力支持下，全区财政部门充分发挥“生财、聚财、理财、用财”职能作用，坚持“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”工作要求，严格执行区八届人大二次会议审查批准的预算，有力促进了全区经济社会平稳较快发展，全区预算执行情况较好。

（一）2018年全区预算执行情况

1、收入预算执行情况

2018年，全区完成财政总收入72112万元，占年计划的121%，同比增长33%。其中：国税完成27021万元，占年计划的135%，同比增长44%；地税完成30952万元，占年计划的104%，同比增长6%；财政自管收入完成14139万元，占年计划141%，同比增长124%。地方公共财政预算收入完成46584万元，占年计划的104%，同比增长15%。

2、支出预算执行情况

2018年，全区公共财政预算支出完成131000万元，同比增长0.1%。其中：一般公共服务支出完成15008万元，占年计划的119%，同比增长23%；公共安全支出完成3909万元，占年计划的199%，同比增长70%；教育支出完成22596万元，占年计划的103%，同比增长1%；社会保障与就业支出完成15841万元，占年计划的101%，同比增长1%;医疗卫生支出完成10506万元，占年计划的108%，同比增长12 %；节能环保支出完成14330万元，占年计划的97%，同比增长77%；城乡社区事务支出完成3054万元，占年计划的52%，同比下降49%（原因是2017年市下达梧桐湖基础设施建设资金比2018年多1.6亿元）；农林水事务支出完成21629万元，占年计划的119%，同比增长3%;住房保障支出完成1945万元，占年计划的65%，同比下降53%（原因是2017年上级下达补助资金比2018年多3000万元）;其它支出完成185万元，占年计划的96%，同比下降68%。

3、政府性基金预算执行情况

2018年，全区政府性基金收支完成71225万元，为预算的237%，同比增长198%。具体项目是：城乡社区支出70508万元，社会保障与就业87万元，交通运输支出32万元，商业服务业支出70万元，其它支出528万元。

（二）2018年区直预算执行情况

1、收入预算执行情况

2018年，区直财政总收入完成2476万元，占年计划的128%，同比增长15%。区直地方公共预算收入完成2224万元，占年计划的150%，同比增长22%。

2、支出预算执行情况

2018年，区直公共预算支出完成 63076万元，占年计划的 78.95%，同比下降16.65%。其中：一般公共服务支出完成7234 万元，占年计划的104.27%，同比增长0.84%；公共安全支出完成3621万元，占年计划的189.8%，同比增长87.54%；教育支出完成7680万元，占年计划的79.02%，同比增长13.72%；社会保障与就业支出完成2782万元，占年计划的60.65%，同比下降23.58%;医疗卫生支出完成1992万元，占年计划的85.11%，同比增长5.71%；节能环保支出完成12871万元，占年计划的94.89%，同比增长4.97%；城乡社区事务支出完成1899万元，占年计划的8.82% ，同比下降91.47%（原因同上）；农林水事务支出完成16449万元，占年计划的156.66%，同比增长74.65 %;住房保障支出完成 667万元，占年计划的19.5%，同比下降 80.46%（原因同上）。

3、区直预算平衡情况

2018年区直一般公共财政预算收支平衡情况是：资金来源 65515万元，其中：上年结余结转13126万元、地方公共预算收入 2224万元、收回存量资金1547万元、上划收入6665万元、债券收入6250万元、上级补助收入35703万元。资金运用65515万元，其中当年地方公共预算支出63076万元、上缴上级支出2295万元、本年结转结余144万元。

二、2018年财政主要工作

（一）围绕中心，服务大局，推动区域经济活起来。全力抓收入。面对经济下行压力和政策性减收的考验，积极应对税制改革，明确收入任务，强化征管措施，细化目标考核，抓好分解落实。2018年，全区完成财政总收入72112万元，同比增长33%，实现了季度均衡入库；积极协调国、地税开展税收征收，形成财税征管合力，抓住税务机构改革契机，全区共清缴企业所得税1.6亿元；及时编报财政月报、预算执行分析等材料，为各级领导及时掌握我区财政收支及经济运行状况提供了第一手资料。奋力争资金。认真研究财税政策，把握上级资金投向，争取上级政策和资金对我区经济社会发展支持的最大化。争取市级生态文明建设资金8286万元，同比增加3255万元，争取县级财力保障资金19061万元，同比增加2495万元。倾力扶产业。安排科技创新发展资金1500万元，支持梧桐湖建成生态科学城建设。安排资金650万元，支持生态旅游业及生态农业建设。

（二）强化投入，保障支出，推动民生事业好起来。严格执行厉行节约各项规定，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，财政支出继续大幅度向民生倾斜，向社会事业发展倾斜。全区“三公”经费486.71万元，较去年下降5.7%。支持教育事业优先发展。加大教育基本建设投入，切实落实相关教师待遇，凡按政策提高的中小学教师待遇均全额予以保障；大力改善办学条件，投入资金180万元完成了4所合格学校标准化教学点建设。统筹1548万元完成了3所薄弱学校改造及全区中小学“厕所革命”建设。投入资金110万元完成了1所公办幼儿园建设。全力开展教育扶贫攻坚，落实家庭经济困难寄宿生生活补助54万元。落实普通高中国家助学金42万元。落实建档立卡家庭各类免学杂费33万元。社会安全保障体系进一步健全。安排社会综合管理及公共安全支出3909万元，构建全区和谐平安环境。安排再就业专项资金 149.82万元，落实就业困难人员社会保险、公益性岗位工资、职业培训、创业培训、精准扶贫技能培训等补贴政策，新增城镇就业 3318人，农村劳动力转移就业 5725人；安排社会救助资金 4269.94万元，用于城乡低保、城市“三无”人员、农村五保、城乡重度残疾人员护理等补助；安排救灾资金86.5万元，用于受灾群众生活救助、损毁住房灾后恢复重建。医疗卫生体制改革有序开展。安排城乡居民合作医疗参保补贴 6237.81万元；安排城乡困难群众开展医疗救助51万元；安排城乡居民基本公共卫生服务 978.26万元，全区基本公共卫生服务财政补贴标准提高到每人 55元/年；安排计划生育扶持政策奖励资金367.93万元；安排基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革资金207.63万元；安排乡镇卫生院和村级卫生室业务用房40 万元，医疗条件得到较大改善。人居环境切实改善。整合安排农村危房改造资金499万元，为全区180户贫困户改善了居住环境；安排水利建设专项资金5780万元，用于东井大圩、高桥河建设及中小河流治理等；安排公路建设专项资金2100万元，用于全区“四好公路”及生命防护工程建设。安排美丽乡村提档升级专项资金1388万元，用于推进美丽乡村示范点建设，东沟镇茅圻村被评为全省“美丽乡村建设典型示范村”。全力保障“三大攻坚战”。按照“当年地方财政收入增量的15%增列专项扶贫预算。当年清理回收可统筹使用的存量资金中50%以上用于精准扶贫”的要求，2018年本级列入专项扶贫资金1200万元，全年共统筹拨付扶贫资金8662.84万元，为全区脱贫攻坚提供资金保障。全年安排污染防治资金14536万元，其中：生态文明建设资金8286万元，政府一般债券6250万元。用于乡镇生活污水处理、环境整治、水利补短板、“厕所革命”、生活垃圾分类、“美丽村湾”提档升级、美丽县城建设、地表水水质提升等。截至2018年年底全区债务余额为14708万元，债务风险可控。惠农补贴政策得到落实。做好“地力补贴”统计申报工作，全年发放“地力补贴”1935万元, 确保了补贴资金的安全和高效。支持发展现代农业，鼓励农民购买机械农具，全年共发放农机补贴资金46万元。

（三）强化改革，激发活力，推动财税体制顺起来。坚持在改革中破解难题，在创新中谋求突破，积极拓展财政改革的广度和深度。合理编制和公开预算。根据区情实际，结合收支情况，及时完成了2018年预算编制工作，全面公开了2018年区级财政预算草案报告及政府一般公共财政预算、政府性基金预算、“三公”经费预算等区级财政预算相关内容；全区35家预算单位公开了2018年部门预算和2017年部门决算，各单位的公开意识和质量进一步提高。预算绩效管理全面开展。稳步开展2018年预算绩效工作，促进单位绩效目标的顺利实现。政府采购有序进行。建立健全政府采购制度，降低公开招标限额标准，扩大政府采购范围，完善政府采购的监管机制，进一步提高政府采购的服务质量和水平。全年全区累计完成政府采购金额2894.54万元。其中：完成公开招标采购金额1681.07万元，完成自行采购及协议供货1213.47万元。行政事业单位资产管理不断迈进。完成了全区109个预算单位国有资产信息系统资产编报工作，在区八届人大常委会第九次会议上专题报告了我区2017年国有资产管理情况。会计管理工作扎实推进。举办全区财务人员业务培训班，全面培训各单位财务人员，提高了从业人员业务能力和水平。对区直机关会计代理机构进行了新一轮招投标认定。财政监管不断加强。积极开展2018年全区财政扶贫资金专项检查及2018年度全区会计监督检查工作，对检查发现的问题全面督促整改。

（四）强化管理，注重制度，推动财政运行快起来。坚持制度为导向，促进财政资金运行高效安全。统筹整合使用财政涉农资金。全区统筹整合财政涉农资金18240万元用于全区涉农民生项目建设，出台了《梁子湖区统筹整合使用财政涉农资金管理办法》，保证了资金的安全高效。继续加大盘活财政存量资金。根据省市关于盘活财政存量资金相关文件要求，结余两年以上存量资金收回区级财政，全年共盘活财政存量资金1547万元，并已收回统筹安排用于脱贫攻坚、生态保护、教育民生等重点领域。乡镇财政管理进一步规范。全面贯彻落实《湖北省乡镇财政管理条例》，建立和实施乡镇财政内部控制制度，严格规范乡镇财政财务管理。

2018年，全区财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了较好成绩。这些成绩的取得得益于区委区政府的正确领导，得益于区人大、区政协的有力监督和支持，得益于全区人民的共同努力。同时，我们也清醒地认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难，主要表现在：经济下行压力较大，收入质量下降，税源增长点不多，长期积累的税收结构性矛盾亟待化解；财政刚性支出增长较快，收支平衡压力加剧；基层财政管理存在薄弱环节，财政资金绩效管理有待加强，预算编制的准确性和预算的约束力需要进一步增强，等等。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以研究解决。

三、2019年全区财政预算计划草案

2019年全区财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调和新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，以决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为统揽，切实把握乡村振兴战略机遇，深入推进财税改革，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生，防控财政风险，牢固树立过紧日子的思想。全面提升财政工作的法治化、科学化和精细化管理水平，为加快建成国家级生态文明示范区提供坚强的财力保障。主要预算指标计划安排如下：

（一）全区收支情况

2019年全区财政总收入79000万元，同比增长9.6%。其中：地方一般公共预算收入50800万元，同比增长9%。

2019年全区一般公共财政预算支出133000万元。主要科目安排情况是：一般公共服务支出16000 万元；公共安全支出4000万元；教育支出23000万元；科学技术支出2600万元；文化体育与传媒支出2100万元；社会保障和就业支出16000万元；医疗卫生与计划生育支出11000万元；节能环保支出15000万元；城乡社区支出13000万元；农林水支出19000万元；交通运输支出2500万元；资源勘探信息等支出2000万元；商业服务业等支出35万元；国土资源气象等事务3200万元；住房保障支出2100万元；灾害防治及应急管理支出500万元；预备费500万元；一般债券付息支出90万元；其它支出375万元。

2019年全区一般公共财政预算收支平衡情况是：资金来源148000万元，其中：地方公共财政预算收入50800万元，转移性收入96299万元，上年结余901万元。资金运用148000万元，其中：一般公共财政预算支出133000万元，上解支出15000万元。以上收支相抵，实现当年财政收支平衡。                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2019年，全区政府性基金收支预算70000万元。具体项目是：城乡社区支出69200万元；社会保障与就业90万元；交通运输支出40万元；商业服务业支出70万元；其它支出600万元。

（二）区直部门预算收支情况

 2019年，区直部门预算支出为42694.05万元，比上年41382.8万元增加1311.25万元,增长3.17%，其中：工资性支出增加934.29万元，增长12.76%；商品与服务支出增加130.9万元，增长9.01%；对个人和家庭补助增加358.51万元，增长76.85%；项目支出减少112.44万元，下降0.35%。

上述预算是依据区直部门机构改革前编制的。待区直机构改革“三定”方案完成后，我们将结合改革后的区直部门实际，对年度预算进行调整，并将调整情况适时报请区人大常委会审查批准。

四、克难奋进，扎实工作，全面完成2019年预算任务

2019年，为完成年度预算目标，主要做好以下几个方面的工作：

（一）加强财源建设，提高收入质量。一是密切关注宏观经济走势，结合我区地方经济环境，深入开展税源调查，加强税收分析和税源管理，科学研判财政收入形势和财税政策效果，科学合理确定收入预期。二是在落实减税降费政策的同时，进一步加强与各征管部门协调配合，建立健全信息共享机制，加强收入调度，压实收入任务，细化征管措施，形成齐心协力抓财税收入的工作合力，确保完成全年财政收入任务。三是加强财源建设，着力支持重点工程、重大项目建设，培育多元发展、多级支撑的财源体系，努力培植壮大税源。四是主动与上级财政部门对接，努力向上争取一般性转移支付补助资金。

（二）优化支出结构，保障民生福祉。一是继续调整优化支出结构。牢固树立并坚决执行过“紧日子”的思想，向内挖潜，压缩“三公”经费等一般性支出。二是支持打好三大攻坚战。安排5378万元专项资金支持农村污水处理、畜禽整治、固体废物污染处理等工作。安排区级扶贫预算资金1546万元，全区整合扶贫资金达8004万元。加强扶贫资金监管，实施扶贫资金动态监控和绩效管理，提高扶贫资金使用效益。抓好政府性债务防范化解工作。将债券付息支出307万元纳入2019年预算，确保不发生债务风险。三是支持推进经济高质量发展。安排设立1500万元科技专项资金，用于科技创新、传统企业改造升级，促进科技成果转化落地。四是支持城乡融合发展。安排资金1500万元，积极推进乡村振兴和城乡融合发展战略实施。整合安排资金1000万元，支持“美丽村湾”建设。五是提高保障和改善民生水平。持续加大文化教育投入。安排资金2000万元，支持全区薄弱学校校舍维修改造、梁子湖高中运动场建设、公办幼儿园和公共服务设施建设。继续安排各项民生配套资金，改善和提高民生服务水平。继续加大医疗卫生投入，支持乡镇卫生院提高医疗服务水平。落实积极的就业政策，继续安排就业补助资金，促进就业创业。

（三）强化改革措施，提升理财水平。推进改革，释放财政机制活力。一是围绕建立现代财政制度，加大预算管理、资金分配、财政体制等方面的改革创新，逐步构建和完善科学的财政管理体系。二是加强预算管理。完善政府预算体系，进一步编实编细“两本预算”。三是继续深化预算管理制度改革。严格预算执行，强化预算约束，加快资金拨付进度，切实提高财政资金使用绩效。

（四）严格预算约束，提升绩效管理。一是全面实施绩效管理，加大财政监管力度，确保资金安全运行。把全面实施绩效管理作为建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度的切入点和突破口，推动完善第三方机构参与绩效目标评审和绩效评价工作的机制。二是严格遵循《中华人民共和国预算法》，贯彻落实区人代会对财政预算草案作出的决议，及时高效办理人大代表建议和政协委员提案。三是建立透明预算制度，全面公开除涉密信息以外的财政信息，主动接受社会各界监督。

各位代表，全面完成2019年各项财政收支任务，对于决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会意义重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，广泛听取区政协的意见和建议，克难勇进，扎实工作，为推进全国生态文明示范区建设和全区经济高质量发展做出新的更大贡献！

关于2019年转移支付安排情况的说明　　　梁子湖区财政局

　　　2019年全区转移支付预算安排71100万元，其中：一般性转移支付54500万元，专项性转移支付16600万元。专项转移支付分科目安排为：一般公共服务支出900万元，公共安全支出100万元，教育支出2000万元，科技支出400万元，文化体育与传媒支出100万元，社会保障和就业支出1500万元，卫生健康1000万元，节能环保5000万元，城乡社区事务1300万元，农林水事务支出3000万元，资源勘探信息等支出100万元，国土海洋气象等支出1000万元，住房保障支出200万元。

关于2019年政府性债务、债券情况的说明　　梁子湖区财政局

　　2018年新增地方政府债券6250万元，累计地方政府债券14708万元。其中：公开发行定向置换债券662万元，主要用于基础建设；公开发行政府债券7719万元，主要用于梁子湖区农村污水处理建设；公开发行政府债券6250万元，主要用于厕所革命和长江生态修复等项目；其它77万元。2019年未列入申请债券资金预算，无使用情况说明。

关于2019年“三公”经费预算安排情况的说明　　梁子湖区财政局

　2019年全区“三公经费”预算580.6万元，同比增长13.8%。其中：因公出国6万元，同比增长100%；公务用车购置费18万元，同比增长100%；公车运行维护费336万元，同比增长86%，由于购置车辆，导致公车运行费增加；公务接待220.6万元，同比下降39.4%。