——2016年2月25日在梁子湖区第七届人民代表大会第五次会议上

梁子湖区财政局

各位代表：
受区人民政府的委托，现在向大会报告全区2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议。并请区政协委员和列席会议的人员提出意见和建议。
一、2015年预算执行情况
2015年，面对经济下行和各项政策性增支减收压力，在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全区财税部门深入贯彻落实省、市经济工作会议精神，牢牢把握“市场决定取舍、绿色决定生死、民生决定目的”的三维纲要，切实发挥财政职能作用，大力支持经济转型发展，着力保障和改善民生，努力提高财政资金使用效益，克难奋进，扎实工作，财政运行和预算执行情况良好。
（一）全区预算执行情况
1、收入预算执行情况
2015年，全区财政总收入完成35429万元，为年初预算的100。4%，比上年同期增收4960万元，增长16。3%。其中：国税部门完成4713万元，为年初预算的94。3%，同比下降6。1%；地税部门完成22007万元，为年初预算的101。3%，同比增长16。4%；财政部门完成8709元，同比增长33%。国税减收的原因主要是受经济形势及市场行情因素影响，部分乡镇税收减收严重。
全区地方公共财政预算收入完成27854万元，为调整预算的 103。2%，比上年同期增收3390万元，增长13。9%。
2、支出预算执行情况
全区地方公共财政预算支出完成88600万元，完成预算的105。5%，同比下降11。9%。支出的主要项目完成情况为：农林水事务支出9084万元，为预算的94%，同比下降20%；教育支出19012万元，为预算的110%，同比增长15%；科技支出980万元，为预算的100。3%，同比增长1%；社会保障和就业支出13806万元，为预算的120%，同比增长16%；医疗卫生与计划生育支出7788万元，为预算的98%，同比增长10%；城乡社区事务17178万元，为预算的85。7%，同比下降38%。
3、政府性基金预算执行情况
2015年区级政府性基金支出完成57406万元，为预算的573%，同比增长125%。具体项目是：土地出让收益的支出37579万元、农业土地开发资金支出447万元、新菜地开发基金5万元、城市基础设施配套费支出100万元、散装水泥专项基金支出4万元、新型墙体材料专项基金支出20万元、水库移民扶持基金112万元、地方旅游开发项目补助60万元、新增建设用地土地有偿使用费安排支出13292万元、政府住房基金支出5570万元、其他基金支出217万元。
（二）区直预算执行情况
1、收入预算执行情况
2015年，区直财政总收入完成2775万元，完成预算的42。3%，同比下降48%。区直地方公共预算收入完成2502万元，完成预算的39。7%，同比下降50。4%。
2、支出预算执行情况
区直公共预算支出完成37767万元，完成预算的81。6%，同比下降43。9%。区直公共预算支出的主要项目完成情况为：农林水事务支出4144万元，同比下降53。1%；教育支出6203万元，同比增长7。3%；科技支出813万元，同比下降13。1%；社会保障和就业支出2397万元，同比下降77。3%；节能环保支出4506万元，同比下降39。9%；城乡社区事务支出10502万元，同比下降50。8%。
3、区直预算平衡情况
资金来源37929万元，其中上年结余结转9万元、地方公共预算收入2502万元、上级补助收入35418万元。资金运用37902万元，其中当年地方公共预算支出37767万元、上缴上级支出135万元、收支相抵，净结余27万元。
2015年，全区财政工作在区委区政府的坚强领导和区人大政协的监督和支持下，认真贯彻落实区委区政府重大决策部署，大力支持经济发展和生态建设，切实保障和改善民生，深化和推进财税体制改革，严格财政监督管理，促进了经济社会健康快速发展，财政运行基本平稳。
一是财政收入逆势增长。各级财税征管部门全力以赴抓收入，依法理财，深挖潜力，强化监管，严堵漏洞，通过以票控收、税务稽查、专项清理、非税成本核算等措施，全区财政总收入完成35429万元，占年初预算的100。4%，同比增长16。3%。
二是财政支出有保有压。积极争取上级资金调度，加强本级财政资金协调，精心运筹，妥善调度，保证了区委区政府重大决策的资金需求；保证了干部、教师工资的正常发放和预增资的兑现；保证了党政机关的正常运行，保证了民生及重大项目建设资金的按时拨付。强化预算约束，严控一般性支出，全区“三公”经费同比下降24。15%。
三是财政改革监管日益完善。国库集中支付改革进一步深化，公务卡改革有序推进；预算管理公开透明；全区38个预算单位“三公”经费预算已向社会全面公开；处理政府性债务逾期问题，通过偿还、协商、展期等方式，化解逾期债务962元。
虽然2015年预算执行情况较好，但我们也清楚地认识到，在新常态下财政运行中还存在不少困难和问题。一是经济增长和财政收入增收面临困难，而保基本、保民生、保重点等支出增加较多，保刚性支出压力较大；二是现行财政改革管理与建立现代财政制度的要求还有一定差距，财政支出固化、绩效管理重视不够等问题依然突出，财政改革还需进一步深化；三是各镇（梧桐湖新区）经济发展不平衡，需进一步加强调整。对此，区政府及财税部门将继续通过深化改革、创新机制、严格管理等有力措施切实加以解决。
二、2016年预算草案
2016年预算编制的指导思想是：认真贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央、省市经济工作会议精神，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕创建全国生态文明示范区目标，坚持积极的财政政策，根据“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的要求，按照区委区政府决策部署及保基本、保民生、保重点的顺序，着力支持供给侧结构性改革，着力优化财政支出结构，着力加大财政资金统筹使用力度，着力强化预算刚性约束，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
（一）2016年预算草案如下：
1、全区预算草案
①公共预算收支预算
全区地方公共财政预算收入计划为30668万元，比2015年增长10%。地方公共财政预算支出计划为92000万元（含上级转移支付预计数安排的支出），同比增长4% 。
②政府性基金收支预算
2016年政府性基金收入预算为30300万元，剔除2015年20000万元的梧桐湖土地收益产生的基金，同比增长10 %。政府性基金支出预算为30300万元，同比增长10%。收支相抵，收支平衡。
2、区直预算草案
①区直公共预算草案
区直公共财政预算收入
区直公共财政预算收入计划为2400万元（包括从基金转列的非税收入预计数），比2015年下降4%。
②区直公共财政预算支出草案
区直公共财政预算支出计划为40000万元（含省专款、转移支付预计数安排的支出），同比增长6%。
③区直公共财政预算平衡情况
2016年区直财政资金来源为40130万元，其中：地方公共财政预算收入2400万元，上级补助收入37730万元；2016年区直财政资金占用为40130万元，其中：地方公共财政预算支出40000万元，上缴上级支出130万元。收支相抵，当年收支平衡。
④区直部门预算支出情况
2016年区直部门预算支出为31128。29万元，同比增长69。82%。具体安排如下：
工资福利支出4980。71万元，同比增长28。84%；商品服务支出2553。74万元，同比增长78。43%；个人和家庭补助支出895。09万元，同比增长17。31%；项目支出22698。75万元，同比增长85%（项目增加的主要原因是：区级增加了生态文明建设项目资金、扶贫项目资金及涉及民生配套资金、预留公车改革及养老保险改革资金；按新《预算法》要求将部分上级转移支出列入部门预算）。
三、完成2016年预算的工作措施
2016年是全面深化财税改革的关键之年，也是全面推进全国生态文明示范区建设、实现“十三五”规划良好开局之年。全区各级财税部门将充分把握新常态下经济和财税发展的趋势变化，坚决贯彻《预算法》要求，严格按《预算法》规定办事，认真落实积极财政政策，抓好财税改革攻坚，上下联动，多措并举，确保全年预算任务圆满完成。

　　（一）完善财政收入制度，增强税收保障和调控能力
一是积极推进税制改革。继续稳步实施营改增改革，落实好过渡性财政扶持政策，密切关注消费税、资源税、房地产税等改革动向，着力培育地方主体税种。二是切实加强税收征管。强化社会综合治税，合理确定各征管部门和各镇（梧桐湖新区）收入任务，加强执行过程监督，努力形成齐抓共管、依法组织财政收入的良好局面。三是加强重点税源监控。全面掌握重点大户的投入产出、成本利润等综合性经济指标，强化对重点企业、重点行业税源分析，科学预测税收走势，增强税收征管的前瞻性、主动性和针对性。四是加强非税收入征收管理。协调、督促相关部门严格按政策规定的项目和标准执收执罚。
（二）厉行勤俭节约，全面保障和改善民生
一是加大民生和保障的投入。立足于保基本、兜底线、促公平，优先社保、教育、科技、“三农”、文化等财政性支出，落实和完善各项惠农政策促进社会事业协调发展；二是加强政策落实、社保金的整合与统筹使用。加大对低保、社会救助、大病救助、抚恤、全民保险等政策配套措施落实力度，做好社会救助制度与基本养老保险、老年津贴、残疾人生活补贴、孤儿基本生活保障等社会保障制度之间的衔接，合理确定补助水平，切实保障困难群众基本生活；三是筹措资金用于精准扶贫、精准脱贫。2016年区直部门预算列入400万元用于扶贫工作，认真贯彻省市关于精准扶贫的安排部署。以为民服务、帮民致富、替民解忧为重点，以城乡共建、结对帮扶为抓手，按照“摸准情况、理清思路、制定措施、盘点销号”方法，不断强化帮扶意识，扎实推进精准扶贫，着力办实事解难题，改善农村贫困群众的生产生活条件，打通联系服务群众“最后一公里”，加快我区脱贫致富奔小康步伐。四是继续加强民生资金监管。提高民生资金使用效益，确保将每一笔资金都落实到群众身上，让全区人民共享发展成果。
（三）加快推进生态文明建设
集中整合统筹财政资金，收紧拳头，重点支持生态农业、生态旅游、美丽乡村和重点基础设施的建设，统筹整合水利、扶贫、农业林业等性质相同、用途相近的各类资金，加速推进生态文明示范区创建。？
（四）加强预算管理，深化支出管理改革，完善依法科学理财管理机制
一是健全综合预算体系。将政府收支全部纳入预算管理，建立并不断完善全面规范、公开透明的政府预算体系，全面公开财政预决算信息，自觉接受社会监督。二是严格预算执行管理，硬化预算约束。优化支出结构，推进公务卡使用和规范票据管理，在保证资金安全、规范、高效使用的基础上，继续加快财政支出进度，提高预算执行的有效性。三是清理财政专项资金和规范政府债务。提高专项资金使用效益，加强债务规模控制和风险预警，有效防范和化解风险。四是着力推进全过程预算绩效管理。
（五）坚持厉行节约，严格执行财经纪律。继续贯彻执行中央、省市区各项规定，厉行勤俭节约，保持好“三公”经费只减不增。加强对预算单位使用合规、有效、安全。强化财政监督职能，使财政监督检查常态化、多元化，重点检查“三公”经费和专项资金使用情况，严肃查处违反财政纪律行为，确保财政资金安全有序运行。
各位代表，新的一年里，我们将在区委、区政府的领导下，自觉接受区人大及其常委会的法律监督、工作监督和区政协的民主监督，适应经济新常态，坚持稳中求进工作总基调，坚持积极的财政政策，开拓进取，扎实工作，努力完成全年预算收支任务，积极助力“全国生态文明示范区”创建，不断促进梁子湖区经济社会科学发展、跨越发展。