区退役军人事务局2025年预算公开

 目  录

第一部分 退役军人事务局单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 退役军人事务局单位2025年部门预算安排情况说明

　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 退役军人事务局单位2025年部门预算表

　附：退役军人事务局2025年预算表

第一部分退役军人事务局单位概况

一、部门主要职能

   1.组织落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规。

　　2.负责退役军人的移交安置和教育培训、就业创业等工作。

　　3.做好伤病残退役军人、困难退役军人、军属、烈属等服务对象的优待、抚恤等工作。

　　4.负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士墓管理维护纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人先进典型事迹。

　　5.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

6.指导全区退役军人服务管理工作。

7.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

（一）区退役军人事务局设2个内设机构：综合办公室、优抚安置办公室和下属单位退役军人服务中心

（二）部门预算单位组成

    2025年部门预算共有2个单位，包括退役军人事务局本级、退役军人服务中心。

三、部门人员构成

退役军人事务局编制人数13人，其中：行政编制3人，事业编制10人。

2024年部门预算在职人数10人，其中：行政编制2人，事业编制8人。

第二部分 退役军人事务局单位2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2025年部门预算总收入298.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入298.58万元，占收入的100%,其他收入0万元，占收入的0%.

（二）2025年部门预算总支出298.58万元。其中：基本支出190.08万元，占支出的64%。项目支出108.5万元，占支出的36%。

按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出263.96万元、卫生健康支出18.24住房保障支出16.38万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：1.基本支出190.08万元，其中包括：工资福利支出173.97万元、商品和服务支出12.09万元、对个人和家庭的补助支出3.21万元；2.项目支出108.5万元，其中包括：1、退役军人管理事务96.5万元；2、退役安置12万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2025年部门收入总预算298.58万元，比上年预算减少39.24万元，与上年预算数同比减少12%，主要原因是落实上级关于财政要过紧日子的要求。

  三、财政拨款收支情况说明

2025年财政拨款收入总预算298.58万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入298.58万元，，其他收入资金0万元。支出总预算298.58万元。主要包括：

工资福利支出173.97万元，主要用于：1.工资性支出173.52万元，其中：基本工资39.18万元、津贴补贴28.01万元、奖金51.18万元、绩效工资3.68。2.社会保障缴费35.54 万元，其中：养老保险16.2万元、职业年金缴费0万元、财政补助医疗保险18.24万元、其他社会保障缴费1.1万元。3.住房公积金16.38万元。

4、商品和服务支出 12.90万元，主要用于：1.一般公用支出9.94万元，其中：办公费4万元、印刷费0.5万元、水电费0.5万元、差旅费1万元、培训费0万元、工会经费2.38万元、干部教育培训费0万元、其他交通费1.56；2.福利费2.97万元等。

四、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出预算298.58万元，具体情况如下：

（一）基本支出190.08万元，主要用于：工资福利支出173.97万元，商品和服务支出 12.90万元，对个人和家庭的补助3.21万元。

（二）项目支出108.50万元，主要用于：

1、全国优抚信息管理系统优抚对象数据核查、退役军人和其他优抚对象信息采集工作经费、平台维护6万元；

2、烈士纪念日活动经费、纪念设施维护10万元；

3、春节、八一慰问、六必访25万元；

4、退役士兵待安置期间生活补助费2万元；

　  5、现役军人立功受奖人员奖励费5万元；

6、评选疗养4万元；

7、政府安排工作退役士兵待安置期间养老、医疗保险10万元；

8、双拥工作经费10万元；

9、LC人员信息核查4万元；

10、伤残人员残疾等级评定核查工作1.5万元；

11、退役军人协会运转5万元；

12、退役军人优待证登记发放工作2万元；

13、办公用房租金4万元；

五、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出190.08万元，占预算总额的64%。其中：

(一)人员经费176.73万元。包括：

工资福利支出173.97万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助3.21万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）公用经费12.9万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算13.41万元，占预算总额的4%。主要包括：

1、办公费4万元；

2、印刷费0.5万元；

3、水电费0.5万元；

4、差旅费1万元；

5、工会经费2.38万元；

6、福利费2.97万元等；

7、公务接待费0.5万元；

8、其他交通费用1.56万元；

七、国有资产占用情况说明

本单位无房屋、车辆等国有资产，只有电脑（打印机）等办公设备和办公桌椅若干。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效绩效评价工作，并充分运行绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向和预算管理制度。对2025年度一般公共预算13个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款298.58万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该13个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提交预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

在2025年部门年初预算项目中，没有列为重点的项目。

九、政府采购安排情况说明

2025年部门预算中政府采购预算支出0.5万元，主要用于购买日常办公用品和复印纸。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2024年“三公”经费预算0.5万元，其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加（或减少）0万元，主要原因：本年度无因公出国（境）。

（二）公务接待费预算0.5万元，认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（或减少）0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加（或减少）0  万元，主要原因：因公车改革，我单位取消了公车。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加增加（或减少）0万元，主要原因：因公车改革，我单位取消了公车。

 十一、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出。  

第三部分 名词解释（详见附件）