目     录

第一部分  区残疾人联合会单位概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员编制构成

第二部分 区残疾人联合会2025年部门预算安排情况说明

一、 部门预算收支情况总体说明

二、 部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 区残疾人联合会2025年部门预算表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职能 

组织建设与管理‌：负责残疾人组织建设，培训残疾人工作者，管理和发放残疾人证，指导基层残疾人工作，组织志愿者助残活动，指导基层残联综合服务设施建设，指导各类残疾人专门协会开展工作‌。

‌权益保障‌：听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量‌。

‌宣传与服务‌：弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人‌。

‌康复、教育与就业‌：开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活‌。

‌社会服务与无障碍设施‌：组织协调残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、经济活动、无障碍设施和残疾预防等工作‌。

‌政策制定与实施‌：协助政府制定和实施发展残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议‌。

‌对外交流与合作‌：加强与各地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作，促进残疾人事业发展‌。

‌其他职能‌：承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作‌。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

梁子湖区残疾人联合会属于公益一类事业单位，内设职能科室康复部、残疾人劳动服务所、宣教文体就业部、残疾人证办理办公室等。负责统筹全区残疾人事务。

三、部门人员构成

　区残疾人联合会事业编制1名，三支一扶2名，合计3人。

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）2025年部门预算收入总计54.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54.44万元，占收入的100%。

　　（二）2025年部门预算支出总计54.44万元，其中：基本支出34.44万元，占支出的63%；项目支出20万元，占支出的37%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业50.8万元，占支出的93.3%；卫生健康支出2.1万元，占支出的3.9%。住房保障支出1.54万元，占支出的2.8%。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　一、基本支出34.44万元

　（一）工资福利支出32.44万元，其中：1、基本工资4.7万元；2、津贴补贴3.94万元；3、奖金5.54万元；4、机关事业单位基本养老保险缴费1.65万元；5、职工基本医疗保险缴2.1万元；6、其他社会保障缴费0.13万元；7、住房公积金1.54万元；8、其他工资福利支出12.84万元。

（二）商品和服务支出2万元，其中：1、办公费0.6万元；2、工会经费0.28万元；3、福利费0.34万元；4、其他交通费用0.78万元。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元。

 二、项目支出20万元，其中：

　1、残联工作经费17万元;

  2、档案管理3万元。

二、收支增减变化情况说明

　（一）2025年部门预算收入总计54.44万元，残联为新成立预算单位，无比较。　

（二）2025年部门预算支出总计54.44万元，残联为新成立预算单位，无比较。

三、财政拨款收支情况说明

2025年财政拨款收入总预算54.44万元，主要包括：一般公共预算财政拨款收入54.44万元；支出总预算54.44万元，主要包括：基本支出34.44万元，项目支出20万元。

四、一般公共预算支出情况说明

　2025年一般公共预算支出数为54.44万元，残联为新成立预算单位，无比较。具体情况如下：

　基本支出34.44万元，项目支出20万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

  2025年一般公共预算基本支出34.44万元，占预算总额的63%。其中：

（一）人员经费32.29万元

工资福利支出32.29万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费2.15万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支持等。

六、机关运行经费安排说明

2025年安排机关运行经费2.15万元，占预算总额的4.2%。主要包括：1、办公费0.6万元；2、工会经费0.28万元；3、福利费0.34万元；4、其他交通费用0.78万元；5、奖金0.15万元。

七、国有资产占用说明

　　 区残疾人联合会单位办公通用设备和家具用具：办公通用设备、办公家具、电脑、空调、监控等，账面价值0.45万元。

八、预算绩效情况说明

　(一）预算绩效管理工作开展情况

区残疾人联合会为新成立预算单位。

 （二）重点项目绩效目标说明

　　2025年区残疾人联合会预算没有列重点项目。

九、政府采购安排情况

　2025年区残疾人联合会没有项目列入政府采购预算。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

　　2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　3、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 

　2025年，区残疾人联合会“三公”经费财政拨款预算安排1万元。其中：因公出国(境)费用 0 万元；公务用车费0万元，公务接待费1万元。

十一、政府性基金预算支出表说明 

2025年区残疾人联合会没有安排政府性基金预算支出。

第三部分   名词解释（见附表）

第四部分  区残疾人联合会2025年部门预算表（详见附件）