梁子湖区人大机关2017年部门决算

目   录

第一部分    区人大部门概况

　　        一、主要职能

　　        二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　        三、部门人员构成

第二部分    区人大2017年部门决算安排情况说明

　　　　　　　　一、部门决算收支情况总体说明

　　　　　　　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　　　　　　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　　　　　　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　　　　　　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　　　　　　　六、机关运行经费执行情况说明

　　　　　　　　七、国有资产占用情况说明

　　　　　　　　八、预算绩效情况说明

　　　　　　　　九、政府采购执行情况说明

            十、“三公”经费情况说明

            十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    区人大2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分   部门基本概况　　

　　　一、部门主要职能

　　（一）区人大常委会主要职能

　　区人大机关是区人大的职能部门，其主要工作任务和职责是：

　　　1、区人大常委会办公室主要职责：

　　①承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作；负责常委会组成人员视察的有关工作。

　　②编印区人大常委会《公报》，编辑《人大工作简报》等内部刊物。

　　③受主任会议委托，拟订有关会议草案；协同各专门委员会，安排常委会执法检查。

　　④负责区人大常委会和区人大各专门（工作）委员会的机关人事管理，负责区人大机关离退休干部的统一管理和服务工作。

　　⑤承担区人大机关的行政事务和后勤保障工作，负责机关的保卫工作。

　　⑥负责区人大及其常委会、区人大各专门（工作）委员会文书、档案、保密、文印工作。

　　⑦承担区人大常委会同市人大常委会和乡镇人大的联系的有关工作；办理群众来信，接待群众来访；组织人大系统的干部培训工作。

　　⑧负责区人大机关的接待工作。

　　⑨办理区人大常委会领导交办的其他事项。

　　　2、内务司法委员会办公室、财政经济委员会办公室、教育科学文化卫生委员会办公室、城乡建设与环境保护委员会办公室的主要职责：

　　①拟订专门委员会的议案草案。

　　②为专门委员会审议区人大及其常委会交付的议案和代表的建议，进行研究，提出处理意见。

　　③组织有关单位和人员座谈，对上级人大及其常委会拟订的法律、法规草案进行讨论，提出修改意见。

　　④围绕区人大及其常委会审议的议题和专门委员会的职责，开展调查研究；拟订专门委员会执法检查计划，做好专门委员会视察、检查的有关工作。

　　⑤负责承办专门委员会会议的筹备、会务和决定事项的落实工作。

　　⑥承办领导同志交办的其他工作。

　　　3、代表人事任免工作委员会主要职责：

　　①协助安排区人大代表和在区的全省人大代表和市人大代表的视察等活动。

　　②了解和掌握代表在闭会期间开展活动的情况，总结代表在闭会期间开展活动和发挥代表作用的经验，帮助解决代表活动中的问题。

　　③督促有关单位办理区人大代表提出的议案和建议。

　　④承办区人大代表和我区的市人大代表的换届选举、补选、罢免的有关工作和区人大代表资格审查的具体工作。

　　⑤负责区、乡镇人大代表换届选举的指导工作。

　　⑥承担常委会人事任免的具体工作

　　⑦承担领导同志交办的其他工作。

　　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　　根据鄂州办文[2004]124号《市委办公室关于印发〈梁子湖区人大机关机构改革方案〉的通知》，梁子湖区人大机关内设人大常委会办公室、内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设与环境保护委员会、代表人事任免工作委员会。

　　　三、部门人员构成

　　区人大机关编制人数5名；财政供养人数20名，退休人员21名。　　

第二部分   区人大2017年部门决算安排情况说明

　　　　一、部门决算收支情况说明

　　　（一）2017年部门收入决算569.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入478.98万元，占收入的84%。其他收入2.99万元，占收入的0.52%。上年结转55.71万元，占收入的9.7%。

　　　（二）2017年部门决算支出618.78万元。其中：基本支出     517.10万元，占收入的83%。项目支出101.68万元，占收入的16.4%。

　　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

　　　按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出、项目支出、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出 。

　　　　二、部门决算收支增减变化说明

　　　2017年部门收入决算569.53万元。比上年决算增加85.11万元，增长17%，主要原因是年初结转55.71万元。

　　　2017年部门支出决算618.78万元。比上年决算增加190.08万元，增长44%，主要原因是2017年度养老保险制度并轨。

　　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　　2017年财政拨款收入决算569.53万元万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入478.98万元、上年结转55.71万元，政府性基金预算0万元。支出决算618.78万元。主要包括：基本支出517.10万元，项目支出101.68万元。

　　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　　2017年一般公共决算支出618.78万元，比 2017年增加190.08万元，增长44%。具体情况如下：

　　　（一）一般公共服务支出478.98万元，比2017年初预算数401.01万元增加77.97万元。 

　　　（二）社会保障和就业支出100.38万元，比2017年初预算数92.48万元增加7.9万元。

　　　（三）医疗卫生与计划生育支出11万元，比2017年初预算11数相同。

　　　（四）住房保障支出28.48万元，比2017年初预算数9.78万元增加18.7万元。

　　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　　　　2017年一般公共预算基本支出决算478.98万元，占决算总额的77%。其中：

　　　(一)人员经费481.90万元。包括：

　　　工资福利支出358.29万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　　（二）对个人和家庭的补助123.60万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　　（三）公用经费35.20万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　　六、机关运行经费执行情况说明

　　　2017年机关运行经费决算478.98万元，占决算总额的77%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　　七、国有资产占用情况说明

　　　区人大机关位于梁子湖区太和镇区府路1号区政府4楼和5楼，办公用房由区机关事务管理局统一调配，保留公务用车4辆。

　　　八、预算绩效情况说明

　　　1、工作完成率、工作完成及时率、质量达标率都达到了100%。

　　2、反映履职效益情况：

　　（1）人员经费保证了工作人员安心工作，全心全意服务社会、服务群众；

　　（2）办公设备的配置和完善大大提高了工作效率、也为工作人员和群众提供了一个好的方便干净的环境。

　　（3）办公费用保证了机关的正常运转。

　　（4）“三公”经费也是一个单位部门存在、发展的必要开支，我们尽量做到厉行节约，遵守党纪法规和财经纪律，2017年度的“三公”经费较上年度大幅降低。

　　3、社会公众对本单位工作越来越满意，表现在：我们的工作人员热情周到，人大委员提案方便快捷，并得到有效答复；联系帮扶对象对我们工作充分肯定和支持。

　　　4、2017年度，我机关整体支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全，三公经费使用符合相关规定。

　　　5、2017年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款478.93万元。

　　　九、政府采购情况说明

　　　2017年财政预算政府采购资金15.86万元，实际实行政府采购货物14.82万元。主要为购置办公家具、办公用品、电器设备等货物及服务类采购，采购严格按照政府采购目录、程序及限额标准执行。

　　　十、三公增减变化情况说明：

　　　2017年“三公”经费支出决算10.37万元，比上年增加4.18万元，增加67%。其中：其中公务接待费0.62万元，公务用车购置及运行维护费9.24万元，因公出国（境）费0.51万元。

　　　（一）因公出国（境）费决算0.51万元，比上年决算增加0.51万，主要原因：为加快推进华师梁子湖新校区建设，根据市委的组织安排，并经省人民政府批准，2017年因公出国（境）团数1个 ，共计5人。

　　　（二）公务接待费决算0.62万元，比上年减少0.5万元，下降44%。2017年国内公务接待共12批次，共计124人次。

　　　（三）公务用车购置及运行维护费9.24万元，比上年减少1.83万元。其中：1.公务用车购置费0万元， 2017年未购置新公务用车。

　　　2.公务用车运行维护费9.24万元，比上年减少1.83万元，

下降16%。主要原因：严格执行公务接待制度和公务用车制度。2017年公务用车购置量0台，保有量4台。

　　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　　2017年区人大机关没有安排政府性基金预算支出。 

第三部分  专业名词解释　

　　　（一）收入科目 

　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公用预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。 

　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　　3、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

　　（二）支出功能科目 

　　1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。 

　　2、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。 

　　3、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为厅机关的离退休经费支出。 

　　4、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。 

　　（三）经济分类科目 

　　1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。 

　　2、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。 

　　3、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 

　　4、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。 

　　5、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 

　　6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　7、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　8、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 

　　9、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 

　　10、印刷费：反映单位的印刷费支出。 

　　11、水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。 

　　12、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 

　　13、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 

　　14、差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。 

　　15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

　　16、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 

　　17、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 

　　18、会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 

　　19、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。 

　　20、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　21、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，转用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 

　　22、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 

　　23、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 

　　24、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 

　　25、福利费：反映单位按规定提取的福利费。 

　　26、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　27、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。 

　　28、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。 

　　29、离休费：反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。 

　　30、退休费：反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。 

　　31、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费等。 

　　32、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 

　　33、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　34、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。 

　　35、信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果构建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。 

　　36、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 

　　37、其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。

第四部分 区人大机关2017年部门决算表

　　　详情见附件   鄂州市梁子湖区人大（2017部门决算）.XLS