一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

1.根据党中央、省委和市委的部署，围绕区委中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，拟定政策，提出意见建议。

2.承担区委重要文件、讲话、报告的起草、修改工作。

3.对各镇、梧桐湖新区和区直各部门提交区委决策的重大问题和以区委、区政府名义出台的带全局性的重要政策规定组织论证和评审。

4.对各镇、新区和区直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

5.承担全区优秀调研成果评选活动。

6.承担全区全面深化改革重大问题的政策研究，提出区委全面深化改革委员会年度工作要点，统筹协调有关方面提出的改革方案和举措。

7.协调督促有关方面落实中央、省委、市委和区委重大改革工作决策部署，统筹协调各改革专项小组和各镇（新区）、区直各部门改革工作，组织开展改革工作督察考评。    

8.协调督促落实党中央和省委、市委、区委重大经济工作决策部署，承担全区经济社会发展和生态文明建设的重大原则、重大政策、重大战略规划、重大建设项目等的研究，提出全面规划和重大经济工作建议，协调处理全局性、长远性、跨领域跨地区重大经济问题。

9.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

区委政研室设2个内设机构：

1.秘书科。负责机关日常运转工作。承担文秘、资料、信息、机要保密、档案管理、文稿打印工作；承担人事、老干、纪检工作以及机关党务和工会、妇联、共青团工作；负责财务、交通、接待、会务、信访、行政管理、文明创建、精准扶贫、社会治安综合治理、法治建设、宣传文化、计划生育、安全生产、机关节能和后勤服务工作；牵头承担全区年度目标考核迎检工作。

2.综合科。负责起草区委重要文件、报告和区委主要领导活动讲话文稿相关工作。分析经济形势和改革重难点，提出政策建议；负责区委主要领导交付的重大课题的调查研究。并提出意见和建议。负责处理区委全面深化改革委员会和区委财经委员会的相关工作。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年部门预算总收入119.26万元，与上年预算数122.95万元减少3.69万元，下降3.0%。其中：一般公共预算财政拨款收入119.26万元，占收入的100%。

收入减少原因：今年取消其他收入预算项目。

2.预算支出情况：2025年部门预算总支出119.26万元，与上年预算数122.95万元减少3.69万元，下降3.0%。其中：其中：基本支出73.26万元，占支出的61.43%。项目支出46万元，占支出的38.57%。   

支出减少原因：今年取消其他收入预算项目。

四、机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算5.73万元，与上年3.93万元相比增加1.8万元，增长45.8%。增加原因主要是：新增一名编制人员，工资及公用经费都增加。

其中：奖金0.3万元、办公费1.4万元、公务接待0.4万元、工会经费0.73万元、福利费0.92万元、其他交通费用1.98万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年区委政研室“三公”经费财政拨款预算安排0.4万元，比上年0.7万元减少0.3万元，下降42.86%，减少原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：

因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平；

公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算持平；

公务接待预算0.4万元，比上年0.7万元减少0.3万元，下降42.86%，减少原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

六、政府采购预算安排情况

本年政府采购预算0.27万元，用于采购办公用品及办公设备。比去年预算0.75万元，减少0.48万元，下降64%。主要原因是去年有购置打印机预算。

七、国有资产占用情况

区委政研室办公用房由区机关事务管理局统一调配；无房屋资产；本单位固定资产中的通用设备主要有电脑9台、空调3台、打印机5台等构成；无形资产0套，0万元。

八、重点项目预算绩效情况

2025年区委政研室其他运转类项目均实行绩效目标管理，涉及4个项目一般公共预算当年财政拨款46万元。其中重点项目预算绩效情况为：

1.改革调研工作8万元，资金来源财政拨款。主要用于改革、政研工作。

2025年度项目绩效总目标是：

改革：落实好市委改革办下发的工作任务；完成深改委会议改革要点的改革任务，对各单位改革任务完成情况督查。

政研：落实好市委政研室下发的工作任务；完成区委重要文件、讲话、报告的起草、修改工作。

项目绩效指标：共设置了4个绩效指标，包括产出指标和满意度指标。产出指标：召开深改委和财经工作推进会、组织开展改革调研等任务≧1次，起草、把关文稿、讲话稿、汇报材料、报告文稿等≧200篇，改革任务有力有序有效实施。满意度指标：提高群众对改革工作满意度。

2.改革调研项目促进资金30万元，资金来源财政拨款。主要用于改革项目推进资金。

2025年度项目绩效总目标是：大力支持改革项目，有序推进。

项目绩效指标：共设置了4个绩效指标，包括产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标：支持改革项目单位≧5家，改革项目支持资金使用率100%。效益指标：推进美丽乡村建设取得成效。满意度指标：各单位对改革调研工作较满意。

九、其他需要说明的情况

1.政府性基金预算财政拨款情况：区委政研室无政府性基金预算。

2.无相关情况。

十、专业名词解释

（一）收入科目

　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公用预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

　　1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。

　　2、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

　　3、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为厅机关的离退休经费支出。

　　4、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

　　（三）经济分类科目 

　　1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

　　2、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

　　3、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　4、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

　　5、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　8、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　9、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　10、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　11、水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

　　12、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　13、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　14、差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。

　　15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　16、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　17、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　18、会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

　　19、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。

　　20、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　21、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，转用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　22、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　23、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　24、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　25、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　26、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　27、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

　　28、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。

　　29、离休费：反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

　　30、退休费：反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。

　　31、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费等。

　　32、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　33、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　34、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

　　35、信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果构建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

　　36、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。