一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、 主要职责

1、贯彻执行党的基本路线，组织实施区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身生态梁子的伟大实践，积极参与精神文明建设，为我区的经济发展和社会进步服务。

2、负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部；建立和完善基层团的工作评价制度。

3、贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年你人犯罪法》。参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，协同有关部门做好青少年权益保护工作。

4、推进青年就业创业工作，培养农村青年致富带头人，推动农村科技进步和农业产业结构跳帧个，提高农村青年和乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

5、树立青年标兵，开展技术培训、岗位练兵、技术比武活动，着力提高各行各业青年生产技能。

6、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年发展规律、青年工作理论和思想教育，为区委、区政府提供决策参考和依据。

7、知道好青年社团的工作及少先队组织的各项建设。

8、承办区委、区政府和上级团委交办的有关事项。

二、 机构设置情况

内设机构根据上述职责，团区委设4个内设机构：

1、办公室：统筹综合全区团的工作情况，负责团区委机关财务、日常管理等事务，负责重大活动、会议的组织，以及督促检查团区委部署的工作。负责上级工作的落实督办。

2、组宣部：负责全区团干部队伍建设和机关党群、纪检等工作。负责推进团的基层组织建设和团员队伍建设，统筹团内评选表彰、团的基层阵地建设、基层团干部教育培训工作。组织指导全区团员青年理论学习和各项文体活动，发掘、培育、宣传各条战线优秀青年先进典型，负责新媒体和意识形态工作；

3、青少年发展与权益维护部：负责促进青年发展、政策争取、资源整合、服务青年重点项目的推动及青少年权益维护工作。履行统战职能，负责对青年社会组织及新兴青年群体的联系服务和引导。负责全区青年志愿者服务队的日常工作。

4、学少部：负责研究指导全区学校团的工作，联系开展活动；加挂区少先队工作委员会办公室牌子，履行“全团带队"职责，切实加强少年儿童和少先队工作，负责研究指导全区少先队工作、加强少先队基层组织、队员队伍、辅导员队伍建设。

三、 部门预算收支及增减变化情况说明

1、预算收入情况（附表2）：2025年部门预算总收入68.35万元，与上年预算数119.74万元减少51.49万元。其中一般公共预算财政拨款收入68.25万元，占收入的100%。

收入减少原因：人员及项目减少，经费减少。

2、预算支出情况（附表3）：2025年部门预算支出总计68.35万元，与上年预算数119.74万元减少51.49万元，减少43%。其中：基本支出53.35万元，占总支出的78%；项目支出15万元，占总支出的22%。本年支出构成为：行政运行支出53.35万元，占本年支出的78%，项目支出为15万，占本年支出的22%。

支出减少原因：基本支出比上年减少26.39万元，项目支出比上年减少25万元。

四、 机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费3.7万元，与上年2.82万元相比增加0.88万元，增加37%。增加原因主要是：水电费、差旅费及其他交通费用增加。其中： 办公费0.5万元，印刷费0.5万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.1万元，差旅费0.5万元，工会经费0.47万元，其他交通费用0.84万元，福利费0.59万元。

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化

2025年“三公”经费预算0万元，与上年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0万元，与上年预算持平。

公务接待费预算 0万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年预算持平。

六、 政府采购安排情况

2025年部门预算政府采购预算0.2万元。

七、 国有资产占用情况

　   本单位在区政府副楼办公，无房屋，车辆等国有资产。只有电脑（打印机）等办公设备 8 台和办公桌椅若干.

八、 重点项目预算绩效情况

2025年区财政局其他运转类项目均实行绩效目标管理，涉及7个项目一般公共预算当年财政拨款15万元。其中重点项目预算绩效情况为：

1、青年主题活动及网上共青团2.5万元，资金来源财政拨款。根据《共青团梁子湖区委改革实施方案》的要求，主要用于加强网上共青团建设，通过线上与线下活动相结合，夯实团区委的网络平台建设。

2025年度项目绩效总目标是： 推进“支部上网行动”和“青年之声”平台建设，努力实现“支部全上网、团员全覆盖”，让团员青年在网上找到组织、参与活动，形成“互联网+共青团”格局；加强“梁子湖共青团”微信公众平台信息推送。

九、 其他需要说明的情况

政府性基金预算财政拨款情况：团区委无政府性基金预算。

十、 专业名词解释

（一）收入科目 
　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公用预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。 
　　2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。 
　（二）支出功能科目 
　　1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。 
　　2、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。 
　　3、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为厅机关的离退休经费支出。 
　　4、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。 
　　（三）经济分类科目 
　　1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。 
　　2、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。 
　　3、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 
　　4、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。 
　　5、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 
　　6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　7、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业

年金支出。 
　　8、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 
　　9、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 
　　10、印刷费：反映单位的印刷费支出。 
　　11、水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。 
　　12、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 
　　13、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 
　　14、差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。 
　　15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 
　　16、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 
　　17、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 
　　18、会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 
　　19、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。 
　　20、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 
　　21、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，转用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 
　　22、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 
　　23、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 
　　24、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 
　　25、福利费：反映单位按规定提取的福利费。 
　　26、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 
　　27、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。 
　　28、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。 
　　29、离休费：反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。 
　　30、退休费：反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。 
　　31、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费等。 
　　32、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 
　　33、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
　　34、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。 
　　35、信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果构建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。 
　　36、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。