区政协机关2025年部门预算

目  录

第一部分 政协机关单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门人员构成

四、年度工作目标及总任务

第二部分政协机关2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 政协机关2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、项目支出表

第一部分 政协机关单位概况

一、部门主要职能

1、负责政协梁子湖区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作。

2、组织实施政协梁子湖区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
　　3、负责区政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和具体实施工作。

4、调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究政协工作经验、共性问题及解决方法。

5、负责政协的对内对外宣传工作。负责收集并向区委、区政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。
　　6、负责收集社情民意，向市政协和区委、区政府报送反映社情民意的信息，并了解和跟踪上级领导对信息批示的落实情况。

7、负责联系区政协委员，在梁子湖区的省政协委员，联系区级各民主党派、人民团体和区委、区人大常委会、区政府有关部门。

8、负责区政协开展活动的后勤保障工作和机关离退休干部的管理和服务工作。

9、负责在权限范围内的人事任免。

10、负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。

二、机构设置情况

根据鄂州办文[2004]125号文件精神，区政协设1个正科级机构（办公室）、1个股室（休干股）。

1.办公室 

负责区政协各种例会及以区政协名义举办的重大会议的会务组织工作；负责区政协领导公务活动和社会活动的安排、联络、服务工作；负责机要保密、文电处理、印鉴、文书档案、图书资料、收发通讯、文印等工作；负责区政协领导有关批示意见的传达和督办工作；负责省、市政协及外地政协来我区工作的联系协调；负责与区委、区级国家机关的工作联系以及区外各方面的联系工作；负责省政协委员、市政协委员、区政协常委视察的联系、组织工作；负责联系区政协委员；负责信访工作；负责区政协各种会议和活动的后勤保障工作；负责政协机关的离退休干部管理服务工作。

内设股室：休干股

2.区政协5个专门委员会办事机构

5个专门委员会为：提案委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、农业农村委员会、港澳侨委员会。

5个专门委员会设5个办事机构：提案委员会工作股、经济委员会工作股、教科文卫体委员会工作股、农业农村委员会工作股、港澳侨委员会工作股。

专门委员会办事机构的职责是：负责专门委员会制定、实施工作计划的具体服务组织工作；负责专门委员会日常活动的秘书、服务和会务工作；负责专门委员会的调查报告、会议纪要等各种文稿的起草工作；负责联系相关界别区政协委员及代表人士，综合反映专门委员会、委员和相关界别的意见；负责汇集、研究、整理和反映专门委员会的提案、意见和建议，并了解落实情况；负责专门委员会领导和委员交办的其他工作。

三、部门人员构成

根据鄂州办文[2004]125号文件，区政协机关行政编制4名。其中办公室主任1名，专委会主任5名。休干编制1名（事业编制）。事业编制1名。财政供养人数12名，其中：在职12名，离休人数 0 名，退休人数 11 名。

四、年度工作目标及总任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在区委的坚强领导下，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，分别就加强农村燃气管理、加快环梁子湖区域湖泊治理国家示范区建设、加快推进全区学前教育发展、提升基层社会治理能力等依次开展界别协商，发动各界别为全区改革发展稳定建言献策；围绕全面建设社会主义现代化生态区的奋斗目标和战略重点，以本届区政协为期，就发展社会主义民主政治、促进文化繁荣兴盛、加强和创新社会治理、建设美丽梁子湖、全面从严治党等方面，选好题目，跟踪调研，接力建言，提出有价值、有分量的意见建议，凝心聚力、攻坚克难，为我区全面建成社会主义现代化生态文明示范区而奋斗。

第二部分  

区政协机关2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2025年部门预算总收入663.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入663.21万元，占收入的100%。

（二）2025年部门预算总支出663.21万元。其中：基本支出560.21万元，占支出的84.47%。项目支出103万元，占支出的15.53%。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、大型会议费、购置项目、其他专项性公用支出以及其他项目支出。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2025年部门收入总预算663.21万元。比上年预算减少24.07万元，降低3.5%，主要原因是：厉行节约，缩短机关开支。

2025年部门支出总预算663.21万元。比上年预算减少24.07万元，降低3.5%，主要原因是：厉行节约，缩短机关开支。

三、财政拨款收支情况说明

2025年财政拨款收入总预算663.21万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入663.21万元，政府性基金预算0万元。支出总预算663.21万元。主要包括：一般公共服务支出404.67万元，社会保和就业支出129.9万元，卫生健康支出68.64万元，住房保障支出60万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出数为663.21万元，比2024年预算数减少24.07万元，降低3.5%。具体情况如下：

（一）工资福利支出504.41万元，比2024年预算数452.65万元，增加51.76万元,增长11.43%。

（二）商品和服务支出54.12万元，比2024年预算数65.96万元，减少11.84万元,降低17.95%。

（三）对个人和家庭的补助支出1.68万元，比2024年预算数44.67万元，减少42.99万元，降低96.24%。

（四）大型会议费10万元，比2024年预算数13万元，减少0.3万元,减少2.3%。

（五）购置项目0万元，比2024年预算数0万元，减少0万元。

（六）其他专项性公用支出0万元，比2024年预算数0万元，减少0万元。

（七）其他项目支出0万元，比2024年初预算数0万元，减少0万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出560.21万元，占预算总额的84.47%。其中：

(一)人员经费505.34万元。包括：工资福利支出503.66万元，对个人和家庭的补助支出1.68万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费54.87万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算103万元，占预算总额的15.53%。主要包括：委员活动经费38万元，重点提案督办2万元，区政协专门委员会工作经费5万元，政协例会1万元，调研视察经费5万元，政协联谊活动经费2万元，迎春茶话会2万元，政协全会10万元，公车购置费18万元，委员服务中心经费2万元，文史资料编辑第八辑10万元，职工干部活动经费（含老干部）3万元，区政协“协商在一线-共同缔造”活动经费5万元。

七、国有资产占用情况说明

单位位于梁子湖区太和镇区府路1号区政府4楼，办公用房由区机关事务管理局统一调配，现有9间办公用房总面积165平方米；保留公务用车4辆。

八、预算绩效情况说明

2025年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款103万元，占年初项目支出预算的100%。

九、政府采购安排情况说明

2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计18万元。其中：

公车购置费18万元，采购内容为公务用车。  

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年“三公”经费预算16万元，比上年预算减少18.02万元，降低52.97%。其中：

（一）因公出国（境）费预算 0万元，与上年预算持平，主要原因：无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因：严格执行公务接待制度。

（三）公务用车购置及运行维护费16万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费16万元，比上年预算持平。

十一、政府性基金预算支出情况说明

2025年本单位无政府性基金预算支出，无该项预算。

     第三部分  专业名词解释

（一）收入科目 
　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公用预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。 
　　2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。 
　　（二）支出功能科目 
　　1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。 
　　2、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。 
　　3、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为厅机关的离退休经费支出。 
　　4、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。 
　　（三）经济分类科目 
　　1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。 
　　2、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。 
　　3、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 
　　4、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。 
　　5、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 
　　6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　7、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 
　　8、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 
　　9、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 
　　10、印刷费：反映单位的印刷费支出。 
　　11、水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。 
　　12、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 
　　13、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 
　　14、差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。 
　　15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 
　　16、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 
　　17、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 
　　18、会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 
　　19、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。 
　　20、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 
　　21、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，转用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 
　　22、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 
　　23、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 
　　24、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 
　　25、福利费：反映单位按规定提取的福利费。 
　　26、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 
　　27、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。 
　　28、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。 
　　29、离休费：反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。 
　　30、退休费：反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。 
　　31、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费等。 
　　32、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 
　　33、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
　　34、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。 
　　35、信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果构建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。 
　　36、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 
   37、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨安排的基本支出中的日常公用经费支出。