目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职能 　　

二、部门内设机构 

三、部门人员编制构成

第二部分  2025年部门预算安排基本情况 　　　     

一、预算收支安排及增减变化情况说明　

二、机关运行经费安排情况说明    

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

四、政府采购预算安排情况说明   

五、 国有资产占用情况说明 

六、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明   

七、政府性基金预算支出说明 

八、其他说明情况

第三部分  专业名词解释  

第四部分  2025年部门预算公开表  

第一部分  部门基本情况  

一、部门主要职能 　　

1、贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设方面的法律、法规、规章和方针、政策；组织、指导、协调、分析有关住房和城乡建设管理综合性、系统性、长远性重大问题，研究提出政策建议；拟定全区住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划并监督执行。  

2、统一指导和管理城乡建设和房产管理工作；负责拟定全区住房和城乡建设发展规划和城建资金年度计划，经批准后组织实施，并进行检查、监督。  

3、负责全区建设项目消防工程施工质量安全管理，消防工程设计备案和竣工验收备案及特殊建设工程消防设计审核和验收工作。

4、负责指导、监督、管理全区房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理及物业管理工作。  

5、负责政府投资的城镇市政公用基础设施（污水处理及其配套管网）工程项目的方案制定、设计审查和组织实施；统一指导和协调城市综合管网工程建设；指导城镇地下空间的开发利用。  

6、指导、协调全区村镇建设管理工作，指导小城镇建设和村庄整治工作；组织村镇建设试点工作；指导农村住房建设和危房改造。  

7、负责全区建筑行业管理，规范建筑市场；负责建筑市场准入；负责室内外装饰装修行业的管理；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的规章制度并监督实施；负责建设工程造价和工程合同管理。  

8、负责制定建设工程质量、建筑安全生产规章制度和技术标准并监督执行；组织或参与建设工程质量事故、安全事故的调查处理；负责工程施工许可管理；负责建设工程施工验收备案管理。  

9、负责推进建筑节能减排和行业科技发展的管理工作，组织拟订建设行业科技发展规划，组织建设科技项目攻关和新技术、新材料、新工艺的开发、引进及推广应用；负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥管理；负责建设工程施工图设计审查。  

10、负责城镇园林绿化和公用事业管理。负责指导全区城镇园林绿化、公园规划建设管理工作；负责组织协调、监督管理城市燃气项目建设；负责城镇燃气特许经营的监督管理；负责核发城镇燃气行业经营许可；负责城镇排水许可管理；负责城镇污水处理。  

11、依照住房和城乡建设行政法律法规，负责指导和管理城乡建设、住房保障、房地产市场的行政执法和行政监督工作；负责对建筑市场的工程质量安全、标准定额、建筑节能、建筑装饰装修、村镇建设、城镇绿化和风景名胜区、城镇减排等方面的违法违规行为进行稽核调查、依法处理；负责行政复议和行政应诉工作；指导、协调全区住房和城乡建设普法工作。  

12、负责建设行业的对外经济技术合作工作；指导、协调建设企业对外开拓经济技术劳务合作市场；负责全区建设行业职业技能岗位培训与鉴定工作；负责建设行业科技人才队伍建设，指导行业注册执业资格管理工作；指导、协调行业学会、协会的工作。  

13、负责城乡建设工程档案管理和建设信息开发服务工作；指导、协调全区住房和城乡建设信息工作。  

14、负责局机关党的建设、组织人事、劳动工资、宣传教育、行政监察和群团管理工作。  

二、部门内设机构   

梁子湖区住房和城乡建设局内设6个内设机构：局办公室、建筑管理办公室、村镇管理办公室、住房保障办公室、污水治理办公室、建筑质量安全管理站。

2个下属事业单位：区建筑工程质量监督站、区政府投资工程中心。  

三、部门人员编制构成 　　

区住建局编制人数9名，财政供养人数14名，退休人员20名。 　　  

第二部分  2025年部门预算安排基本情况  

一、预算收支安排及增减变化情况说明

1.预算收入情况（附表2）：2025年本年预算收入为932.26万元，比上年预算数增加138.45万元，增加17%。其中：一般公共预算财政拨款收入832.26万元，占收入的89 %;政府性基金预算拨款收入：100万元，占收入的11%。

收入增加原因：公租房维修项目、自建房排查项目。

2.预算支出情况（附表3）2025年本年预算支出932.26万元，比上年预算数增加138.45万元，增加17%。其中基本支出558.43万元，占总支出的 60 %。项目支出373.82万元，占总支出的40 %。本年支出构成为：社会保障和就业支出85.45万元，占本年支出的9%。卫生健康支出47.15万元，占本年支出的5%。城乡社区支出763.02万元，占本年支出的 82%。住房保障支出36.63万元，占本年支出的4%。

支出增加原因：公租房维修项目、自建房排查项目。

二、 机关运行经费安排情况说明 （附表6公用经费）

2025年机关运行经费预算总额28.74万元，与上年相比减少4.18万元，减少13%。减少原因主要是：办公费用正常浮动，公务交通费用减少。其中：办公费13万元，公务接待费0.8万元，工会经费5.48万元，福利费6.85万元，其他交通费用2.32万元。优秀奖0.3万元。

三、 一般公共预算“三公”经费支出说明 （附表7）

2025年，“三公”经费预算总额0.8万元，与2024年预算持平，其中

1. 公务接待费预算0.8万元，比上年增加0万元，增加0%。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置0万元，比上年增加0万元，增加0%。公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增加0%。公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是厉行节约，减少经费开支。

3.因公出国（境）费预算0万元，比上年增加0万元，增加0%。

四、政府采购预算安排情况说明  

本年政府采购预算0万元，比上年减少0万元，减少100%。 

五、国有资产占用说明  

本单位共有房屋建筑面积510平方米。  

六、重点项目预算绩效说明      

2025年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预根据预算绩效管理的要求，认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，充分运用绩效评价结果，调整整体设置的目标管理体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2025年度一般公共预算的11个项目开展了预算绩效自评，其中涉及一般公共服务预算273.82万元，占项目支出的73%；政府性基金预算资金100万元，占项目支出的27%。本单位均纳入预算绩效目标管理，总数为373.82万元.

建筑工程质量安全监管工作经费，2025年初预算安排15万元，资金来源为财政拨款。

燃气监管工作经费，2025年初预算安排36.29 万元，资金来源为财政拨款。

村镇建设工作经费，2025年初预算安排5万元，资金来源为财政拨款。

住建局购买专家咨询技术服务（梁子湖区内建设工程、工程质量、安全、市场行为检查；消防验收、抽查和备案；燃气等服务项目工作经费），2025年初预算安排30万元，资金来源为财政拨款。

城市危旧房摸底调查鉴定工作经费，2025年初预算安排30万元，资金来源为财政拨款。

区政府投资工程中心项目工作经费，2025年初预算安排15万元，资金来源为财政拨款。

档案管理费，2025年初预算安排3万元，资金来源为财政拨款。工作经费，2025年初预算安排35万元，资金来源为财政拨款。

污水运维费用，2025年初预算安排13.07万元，资金来源为财政拨款。

梁子湖区自建房排查及专家复核工作经费，2025年初预算安排91.46万元，资金来源为财政拨款。

2025年度绩效总目标是：对全区所有自建房进行鉴定及消危， 完成全区所有自建房安全鉴定及整治工作，保障人民生命及财政安全。项目绩效指标：成本指标：全年预算执行率100%。质量指标：风险房屋鉴定合格覆盖率95%。生态效益指标：有利于人居环境改善。满意度指标：居民满意度90%。

公租房管理人员工资和维修项目，2025年初预算安排100万元，资金来源为政府性基金预算资金财政拨款。

2025年度绩效总目标是：提高居民生活质量、增加居民幸福度，以及为居民提供安全的住房保障，营造良好人民群众生活环境及社会氛围；公租房管理能够正常运转，得到充分保障。

数量指标：保障房管理面积73400平方米。

质量指标：确保公租房管理正常运行95%。

时效指标：年度工作任务完成率98%。

社会效益指标：有效降低公租房安全隐患。

七、政府性基金预算支出说明      　

2025年政府性基金预算支出100万元，比上年增加100万元，增加100%。新增全区公租房维修项目。

八、其他说明情况

无其他说明情况   

第三部分  专业名词解释（见附件）  

第四部分  区住建局2025年部门预算表格（见附件）