第一部分   梁子湖区城市管理执法局基本情况 　　      

一、部门主要职能 　　

二、机构设置情况及部门预算组成 　　    

三、部门人员构成 　　

第二部分   梁子湖区城市管理执法局2025年部门收支预算总体安排情况

一、部门预算收支情况说明 　　　　　　　

二、部门预算收支增减变化情况说明 　　　　　　　

三、财政拨款收支情况说明 　　　　　　　

四、一般公共预算支出情况说明 　　　　　　　

五、一般公共预算基本支出情况说明 　　　　　　　

六、机关运行经费安排情况说明 　　　　　　　

七、国有资产占用情况说明 　　　　　　　

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明 　　　　　　　

九、政府采购安排情况说明 　　　　　　　

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 　　　　　　　

十一、政府性基金预算支出情况说明 　　

第三部分  名词解释 

第四部分  2025年部门预算公开表 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表  

第一部分    梁子湖区城市管理执法局基本情况 

一、部门主要职能: 

(一)贯彻执行城市管理的方针政策和法律法规。研究拟定全区城市管理的发展战略规划，并监督实施。

(二)负责全区城市管理行政执法的组织、指挥、协调、督办和考核工作。

(三)负责组织全区城市管理行政执法队伍的业务培训和管理监督。

(四)负责指导、督办、考核全区市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理等工作。

(五)参与全区城镇基础设施工程建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。

(六)负责指导全区市政公用设施运行管理中的道路、桥涵景观亮化等管理、维护工作。负责指导和监督全区公共空间秩序管理中的户外广告、路牌、店牌和招牌的设置。

(七)负责全区数字化城管平台的运行管理和维护，指导各镇(新区)城市管理数字平台建设。

(八)负责编制城市管理年度部门预算及项目建设，装备采购计划并组织实施。

(九)负责指导、督促各镇(新区)城镇管理和执法工作。

(十)完成上级交办的其他任务

二、机构设置情况及部门预算单位组成：

1、机构设置情况 

根据梁办文【2019】30号文件精神，区城市管理执法局设2个内设机构。

（一）办公室。负责机关日常运转工作。制订全年度工作计划、总结和汇报；对外联络、接待和政务信息公开工作及重要会议的组织、新闻宣传；城市管理综合调研工作；文书收发、重要文电处理，机要、保密、档案、网站信息和信访接待；人大提案和政协提案的办理；负责机关的日常管理、综治维稳、安全生产及后勤保障工作。负责组织城管执法课题的调查研究；拟定城市管理执法规范性文件、文书的起草、审查、报批和备案，执法队员资格审查、业务培训及办(换)证，审查进入一般程序案件的合法性并提出处理意见，组织听证，参与行政复议和行政应诉；负责城市管理行政处罚案件办理工作的监督、检查工作。

（二）综合管理股。负责组织编制全区市容管理、环境卫生、园林养护专业规划和实施计划，制定和组织实施全区城市容貌标准；指导和监督全区市容管理和路牌、店牌、招牌设置工作；负责大型户外广告设置的审查及其日常监管工作；指导和监督全区生活垃圾无害化处理。承担区控制违法建设领导小组办公室的日常工作，参与指导和监督各镇(新区)查违控违工作，对查违控违工作进行检查，考核和评价。负责研究拟定城市管理长效综合管理考核办法，建立科学完善的监督考评体系；负责组织对城市管理相关责任部门(单位)、各镇(新区)城市管理长效综合管理工作情况进行检查、考核；综合协调城市管理相关职能部门（单位）、各镇（新区）对城镇管理工作进行综合治理。

2、部门预算单位组成： 

2025年部门预算单位一个，区城市管理执法局本级。

三、部门人员构成： 

区城市管理执法局行政编制3人。设局长1名，副局长1名。

第二部分  梁子湖区城市管理执法局2025年部门收支预算总体安排情况 

一、部门预算收支情况说明 

（一）2025年部门预算总收入1221.19万元。其中：一般公共预算拨款收入1221.19万元，占总收入的100%　　

（二）2025年部门预算支出总计1221.19万元，基本支出236.19 万元，占总支出的19.4%；项目支出985万元，占总支出的80.6%。

按功能分类科目，具体情况如下：其中：一般公共服务1221.19万元，占总支出的100%，主要用于人员经费（含医疗保险、养老保险和住房公积金等）、行政运行公用经费、日常公用项目支出和其他项目支出。

按支出经济分类科目，具体情况如下：

基本支出236.19万元，其中工资福利支出204.28万元，主要用于工资、津贴、奖金、基本医疗保险、机关事业单位养老保险、住房公积金、其他工资等支出；公用经费支出15.34万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、干部培训教育费、其他费用；对个人和家庭的补助支出16.57万元，主要用于退休人员福利费、奖励性工资、生活补助等支出。

项目支出985万元，其中一般公共预算项目支出985万元，主要用于数字城管平台、城管执法、办公楼租金、拆违控违、创建垃圾分类示范区、清淤村垃圾转运、垃圾渗透液处理运行、环卫设施、大件垃圾回收点建设、垃圾车购置等支出。

二、部门预算收支增减变化情况说明 

2025年部门预算总收入1221.19万元，与上年预算数936.31万元同比增加23.32%，原因：局机关新增事业单位人员工资支出、日常经费增加。　　

2025年部门预算支出总计1221.19万元，与上年预算数936.31万元同比增加23.32%，原因：局机关新增事业单位人员工资支出、日常经费增加。

三、财政拨款收支情况说明

2025年财政拨款收入总预算1221.19万元。主要是一般公共预算拨款收入1221.19万元。　　

2025年财政拨款支出总预算1221.19万元，基本支出236.19万元，占总支出的19.4%；一般公共预算项目支出985万元，占总支出的80.6%。 

四、一般公共预算支出情况说明 

2025年一般公共预算支出数为1221.19万元，比2024年预算数936.31万元增加了284.88万元，增加23.33%。具体情况如下：

其中：行政运行236.19万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对家庭和个人补助支出。

项目支出985万元，主要用于数字城管平台、城管执法、办公楼租金、拆违控违、创建垃圾分类示范区、清淤村垃圾转运、垃圾渗透液处理运行、环卫设施、大件垃圾回收点建设、垃圾车购置等。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出236.19万元，占预算总额的19.4%。其中：

人员经费169.12万元，占基本支出的71.6%，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；社会保障缴费35.35万元，占基本支出的14.97%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费等；住房公积金1.15万元，占基本支出的0.49%，用于单位住房公积金缴费。

对个人和家庭的补助16.57万元，占基本支出的7.02%，主要用于退休人员福利费、奖励性工资、生活补助等支出。

商品和服务支出13.99万元，占基本支出的5.92%，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车补贴、干部教育培训费、其他费用、福利费等。 

六、机关运行经费安排情况说明 

2025年机关运行经费预算13.99万元，占预算总额的1.15%。主要包括办公经费2万元、电费1.5万元、差旅费2.5万元、工会经费2.38万元、福利费2.97万元、其他交通费用2.64万元。

七、国有资产占用情况说明 

本单位在太和镇太和大道111号（梁湖大厦对面）办公，无房屋等国有资产，只有垃圾转运车辆、电动巡逻车、电脑（打印机）、空调等办公设备和办公桌椅若干。

八、预算绩效情况 

2025年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款985万元。

九、政府采购情况说明 

本年政府采购预算451万元，与上年预算数174万元增加277万元，其原因是本年新增了购置办公用打印纸及办公设备、工作车辆其中：

服务类政府采购预算174万元，主要是梁子湖区店收司运项目。

设备类政府采购预算277万元。主要是办公设备、复印纸、工作车辆购置。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

2025年区城管执法局“三公”经费财政拨款预算总额0万元，与2024年预算相比，无增减情况。

其中：1.因公出国(境)费用0万元，与2024年预算持平；2.公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算持平；3.公务接待费预算0万元，与2024年预算持平。

十一、政府性基金预算支出情况说明

2025年区城市管理执法局未安排政府性基金预算支出。 

第三部分名词解释 见附件

第四部分  2025年部门预算表格详情见附表