目  录

第一部分 梁子湖区应急管理局单位概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 梁子湖区应急管理局2025年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 梁子湖区应急管理局2025年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 梁子湖区应急管理局概况

一、主要职能：

1、承担区安全生产委员会办公室的日常工作，研究提出安全生产重大决策和重要措施的建议；监督检查、指导协调区有关部门和各乡镇人民政府及梧桐湖新区工委的安全生产工作；组织全区安全生产大检查和专项督查；承办区安委会召开的会议和重要活动；督促、检查区安委会决定事项的贯彻落实情况；承办区安委会交办的其他事项。

2、负责全区安全生产综合监督管理责任。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调和监督检查区直有关部门、各镇人民政府，梧桐湖新区工委安全生产工作；制定全区安全生产发展规划；定期分析和预测全区安全生产形势，协调和解决安全生产中的重大问题。

3、负责监督管理全区工矿商贸企业安全生产工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

4、负责全区非煤矿山、危险化学品安全生产监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；按照分级、属地原则，依法监督检查全区非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位的安全生产工作。

5、负责全区工矿商贸作业场所职业卫生监督检查工作。指导督促全区相关建设项目职业卫生设计审查和竣工验收工作；组织指导全区职业危害申报工作；负责查处全区职业危害事故和违法、违规行为。

6、依法监督检查全区职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的情况。

7、依法监督检查全区重大危险源的监控和重大事故隐患的排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

8、负责组织区人民政府的安全生产大检查和专项督查；经营单位进行一般事故调查处理和办理结案工作，并监督事故查处和责任追究的落实情况。

9、负责组织、指导和协调全区安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法，统计分析工作。

10、组织全区安全生产方面的宣传教育培训工作；监督检查生产经营单位的安全教育培训工作。

11、组织协调消防工作。

12、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

13、指导全区应急预案体系建设。

14、牵头管理全区统一的应急管理信息系统。

15、组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援。

16、指导全区防灾减灾工作。

17、组织灾害救助工作。

18、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1、办公室

拟订机关各项工作制度；负责文电、会务、信息、保密、档案、信访、政务公开、效能建设、后勤保障等机关日常运转工作；承担机关和所属单位的机构编制、网上名称管理、人事工资管理、队伍建设；承担体制改革相关工作；编报本部门预算、决算，负责机构和所属行政事业单位的财务会计制度建设、资金（资产）管理与监督以及绩效评价和审计工作；承担离退休干部职工管理工作；承担“工、青、妇”群团组织日常工作；承担机关党建工作;负责煤炭税费票据管理及统计工作；负责安全生产项目准备、申报、实施、管理工作；负责安全生产技术装备引进、采购、管理工作。

2、执法监察大队

负责县安全生产专家库有关工作；依法监督检查全区冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况；依法监督和检查化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产情况，承担相关安全生产和危险化学品生产经营（乙类）准入管理工作，组织查处不具备安全生产条件的生产经营单位；承担危险化学品安全生产监督管理综合工作和辖区内危险化学品登记；指导非药品类易制毒化学品生产、经营监督管理工作；组织本行业建设工程项目安全设施的设计审查和建设单位验收活动的监督核查；负责监督核查本行业建设工程和技术改造项目安全设施同时设计、同时施工、同时投产使用有关工作；负责本行业安全评价（估）、安全咨询等社会管理服务机构的监管；指导和监督有关安全标准化工作；参与本行业事故的调查处理和应急救援工作；组织、参与本行业安全生产培训工作；承担安全生产行政复议和行政诉讼工作；指导全县安全生产监管系统法制建设和普法工作，监督安全生产行政执法行为；承担机关行政处罚文书合法性审查工作；承担机关规范性文件的合法性审核，办理规范性文件备案工作；起草有关安全生产方面综合性规范性文件和安全生产规章制度；指导安全生产培训工作；负责安全培训社会管理服务机构的监管；负责组织全县安全生产监督管理人员的培训和考核；负责对全县相关行业从业人员及特种作业人员持证上岗情况、教育培训情况进行监督检查。

3、应急救援中心

承担应急值班、政务值班等工作；承担组织协调各镇、村社会应急力量对重大灾害智慧的现场协调保障工作；承担组织协调地质灾害等工作。

4、防汛抗旱及综合减灾股

组织协调全区水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水和干旱的应急水量调度工作；协调指导各镇、村应对自然灾害时的应急处置工作。

5、安全生产监督管理股（安办）

负责全区安全生产监督管理工作。

部门共有行政单位一个，下辖办公室、工贸行业、烟花爆竹危和化品、非煤矿山、防灾减灾、防汛抗旱、救灾物资供应等职能。

三、部门人员构成：

区应急局编制人数8名；财政供养人8名，自筹人员6名，其中：在职15名，退休人数1名。

　　第二部分   梁子湖区应急局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2025年部门预算总收入802.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入802.42万元，占收入的100%。

（二）2025年部门预算总支出802.42万元。其中：基本支出303.04万元，占支出的37.8%。项目支出499.37万元，占支出的62.2%。

按照支出功能分类科目，主要用于：资源勘探信息等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。     

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。     

二、部门预算收支增减变化情况说明

2025年部门收入总预算802.42万元。比上年预算增加83.24万元，增长10.4%，主要原因是：安全生产专项内容增加,按区政府工作部署，增加了应急储备库、万亿国债装备救援队伍训练，设备维护。

三、财政拨款收支情况说明

2025年财政拨款收入总预算802.42万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入802.42万元，其他收入0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算802.42万元。主要包括：

（一）基本支出303.04万元，其中：

　　1、工资福利支出290.64万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费；

　　2、商品和服务支出12.40万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

　　（二）项目支出499.37万元，其中：

1、防溺水视频监控系统经费37.1739万元；

2、应急管理专项经费120万元；

3、安全生产专项经费106万元；

4、森林防火购买服务102.95万元；

5、应急储备库服务37万元；

6、森林防火救护设备（消防）服务30万元;

7、万亿国债装备救援队伍训练，设备维护服务61.25万元；

8、档案管理费服务3万元；

9、制服配发经费2万元；

四、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出数为303.04万元，比 2024年预算数增加了32.71万元，增加10.7%。具体情况如下：灾害防治及应急管理支出。

（一）工资福利支出减少1.67万元，比2024年减少44%，主要因为本年度单位人员减少，用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费。

（二）商品和服务支出减少9.78万元，比上年度减少40.8%，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出303.04万元，占预算总额的37.8%。其中：

(一) 人员经费303.04万元。包括：工资福利支出290.64万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费12.04万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算12.04万元，占预算总额的1.5%。主要包括：福利费2.37万元，办公费1.7万元，工会经费1.9万元，公车运行维护费4万元等。

七、国有资产占用情况说明

2025年国有资产共193603元，其中：房屋530平，属于政府统一分配房屋，所以金额为0万元 ；车辆1辆，金额100005元；专用设备金额93598元。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

1、工作完成率、工作完成及时率、质量达标率都达到了预期标准。

2、反映履职效益情况：

（1）人员经费保证了各项工作的顺利开展及效率，工作人员安心工作，全心全意服务社会、服务群众；

（2）办公设备的配置和完善大大提高了工作效率、也为工作人员和群众提供了一个好的方便干净的环境。

（3）办公费用保证了机关的正常运转。

（4）“三公”经费也是一个单位部门存在、发展的必要开支，我们尽量做到厉行节约，遵守党纪法规和财经纪律，2024年度的“三公”经费较上年度有所下降。

3、社会公众对本单位工作越来越满意，表现在：我们的工作人员对待应尽检查义务严谨周全、对待来访群众热情周到，准确指出企业存在隐患，帮助企业进行隐患整改，增加群众安全感。

4、2025年度，我机关整体支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全。

5、2025年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款303.04万元。

九、政府采购安排情况说明

 梁子湖区应急管理局2025年度政府采购计划金额为10万元，主要用于办公室用品购置及安全生产专业设备购置。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年“三公”经费预算6.5万元，比上年预算减少0万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，主要原因：无因公出国（境） 。

（二）公务接待费预算2.5万元，比上年预算减少0万元，主要原因：据实结算，落实逐年下降要求。

（三）公务用车购置费0万元，未有购置新车计划。

（四）公务用车运行维护费4万元，与上年持平，主要原因：响应区内节约经费号召。

十一、政府性基金预算支出情况说明

无此项预算

三、名词解释

（一）收入科目 

1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公用预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。 

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

3、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

（二）支出功能科目 

1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。 

2、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。 

3、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为厅机关的离退休经费支出。

4、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。 

（三）经济分类科目 

1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。 

2、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。 

3、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 

4、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。 

5、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

7、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

8、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 

9、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 

10、印刷费：反映单位的印刷费支出。 

11、水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。 

12、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 

13、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 

14、差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。 

15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

16、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 

17、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 

18、会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 

19、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。 

20、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

21、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，转用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 

22、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 

23、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 

24、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 

25、福利费：反映单位按规定提取的福利费。 

26、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

27、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。 

28、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。 

29、离休费：反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。 

30、退休费：反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。 

31、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费等。 

32、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 

33、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

34、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。 

35、信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果构建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。 

36、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 

37、其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。

四、公开的表格

见附表。