区交通运输局2025年部门预算公开说明  

目录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职能 　　

二、部门内设机构

三、部门人员编制构成

第二部分  2025年部门预算安排基本情况 　　　     

一、预算收支安排及增减变化情况说明　

二、机关运行经费安排情况说明    

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

四、政府采购预算安排情况说明   

五、 国有资产占用情况说明

六、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明   

七、政府性基金预算支出说明

第三部分  专业名词解释  

第四部分  2025年部门预算公开表  

第一部分  部门基本情况  

一、部门主要职能 

　  1、贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，拟定全区公路、水路交通运输的具体管理办法、规章和发展战略，并监督执行。

　　2、根据全区的总体布局，制定全区道路和水路交通行业发展规划，制定交通基本建设、客货运输、城市公交等计划，并监督实施；参与拟订全区物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；承担协调服务邮政等工作；承担交通运输行业统计工作。

　　3、负责全区交通，道路运输管理，城市公交客运管理，港口航道管理，水上运输管理及水上交通安全监督管理，组织、协调关系国计民生的重点物资运输和抢险、救灾、军事等重点物资和紧急客货运输；维护全区道路、水路行业平等竞争秩序，引导全区交通运输行业优化结构，协调发展。

　　4、负责全区道路、水路运输市场监管；负责全区县道、乡村道路管理和审批工作；协调审核全区公交站点的设置。

　　5、负责全区县道、乡村道路和水路交通运输基础设施建设、养护和管理，负责交通建设市场和工程质量、造价管理，并协调组织指导重点交通工程建设的实施。

　　6、组织全区交通运输行政执法监督检查、行政复议、诉讼和公路路政管理工作，协调指导全区交通运输行政执法和行业体制改革。

　　7、组织、指导交通系统引进资金、技术等工作。会同相关部门对道路沿线、港口周围等一定区域内的土地进行开发、整理，为交通建设筹措资金。

　　8、负责全区公路、水路运输应急管理工作，承担国防动员和交通战备的有关工作。

　　9、完成上级交办的其他工作。

二、部门内设机构   

　根据上述职责，区交通运输局共设2个内设机构：

　　（一）综合办公室。负责机关日常运转工作。负责文电、会务、信息、安全、综治、保密、信访、机要、政务公开、档案等机关日常运转工作；承担国防动员和交通战备有关工作，按规定组织协调重点物资运输和抢险、救灾、军事等紧急物资和紧急客货运输；负责全区交通运输企业生产安全工作，道路运输管理，城市公交客运管理，港口航道管理、水上运输管理及水上交通安全监督管理；贯彻执行上级有关财务会计和经济责任审计等方面的方针、政策、法规及制度并组织实施；承担局机关财务管理及资金使用监管，制定机关财务内部管理制度并监督实施。承担交通国有资产管理、政府采购工作。

（二）公路建设管理股。贯彻执行上级有关交通运输规划、计划统计等方面的方针、政策、法规，并组织实施，编制年度计划；指导农村公路建设养护服务有关工作；负责交通工程建设项目前期工作、建设监理单位的资格认证、招投标管理的审核、审批、上报工作；负责交通建设项目的招投标管理，建设项目的立项、建设资金的引进，工程可行性审查、报批、设计审查，项目报建工作；负责质量监督，贯彻执行上级有关交通工程建设和养护市场、工程质量方面的方针、政策、法规，并组织实施；负责交通建设项目的开工许可、竣工验收、前后期评估等工作；负责交通工程建设的工程质量、工程造价的行业管理工作。

1个下属事业单位：区农村公路事业发展中心

三、部门人员编制构成 　　

区交通运输局编制人数9名，其中行政编制4人，事业编制3人，工勤编制1人，财政供养人员1名。  

第二部分  2025年部门预算安排基本情况  

一、预算收支安排及增减变化情况说明

1.预算收入情况（附表2）：2025年本年收入预计为1618.3万元，比上年预算数减少1099.57万元，减少40.45%。其中一般公共预算财政拨款收入1618.3万元，占收入的100%;其他收入0万元。

收入减少原因：项目预算减少，财政拨款收入减少1099.57万元。

2.预算支出情况（附表3）2025年本年支出1618.3万元，比上年预算数减少1321.47万元，减少44.95%。其中基本支出205.3万元，占总支出的12.38%。项目支出1413万元，占总支出的87.32%。本年支出构成为：公路水路运输支出1183万元，占本年支出的73.1%。邮政业支出50万元，占本年支出的3.09%。其他交通运输支出180万元，占本年支出的11.12%。

支出减少原因：特定和运作类项目支出比上年减少：1339.9万元。

二、 机关运行经费安排情况说明 （附表6）

2025年机关运行经费预算总额18.29万元，与上年相比增加1.12万元，增加了6.52%。增加原因主要是：工会经费、福利费增加。其中：办公费5.1万元，差旅费0.2万元，维修费0.1万元，公务用车运行维护费4.00万元，工会经费2.37万元，福利费2.96万元，其他交通费用3.56万元。

三、 一般公共预算“三公”经费支出说明 （附表7）

2025年“三公”经费预算总额4万元，比2024年预算减少0.2万元，其中公务接待费预算0万元，比2024年公务接待预算减少0.2万元。

公务用车购置及运行维护费4万元，与2024年预算持平。

因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算持平。

四、政府采购预算安排情况说明  

本年政府采购预算196万元，与上年预算数350比减少154元，减少44%，主要原因是政府采购项目减少，相应政府采购预算减少。其中：服务类政府采购预算96万元，主要是聘请第三方劳务公司招聘管理治超人员等。工程项目类100万，用于我区生命安全防护工程项目。

 五、国有资产占用说明  

本单位共有房屋建设面积120平方米，实有公务车辆1台（其中纳入财政编制1台）。

重点项目预算绩效说明

2025年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算项目，根据预算绩效管理的要求，认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，充分运用绩效评价结果，调整整体设置的目标管理体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2025年度一般公共预算的8个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共服务预1128万元，占项目支出的79.83%。其中：农村公路建设及管护资金500万元，全国示范区创建及省级示范镇创建费用50万，交通安全监管经费5万元，物流三级体系建设工作经费50万元，电警卡口有偿服务费用13万元，梁子湖区智慧交通运行维护经10万元，危桥改造项目150万元，生命防护工程项目经费350万元。

2025年度绩效总目标是：贯彻落实上级工作方针、政策和法律法规；为居民出行提供安全的交通环境和便捷的交通运输方式，保障人民群众出行安全，提高人民群众的安全感和幸福感。

数量指标：公路运输安全大检查13余次。

质量指标：工程安全质量检测达标率95%。

时效指标：年度工作任务完成率98%。

社会效益指标：有效降低农村公路安全隐患。

七、政府性基金预算支出说明      　

2025年无政府性基金预算支出。   

第三部分  专业名词解释（见附件）  

第四部分  区交通运输局2025年部门预算表格（见附件）