区教育局2025年部门预算公开

目    录

第一部分 区教育局单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 区教育局2025年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算支出预算情况说明

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

十一、政府性基金预算支出预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 区教育局2025年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

六、基本支出表

七、三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出

第一部分 区教育局单位概况

一、主要职能
　　1.贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策，起草地方性教育实施办法；研究制定全区教育发展战略和教育工作的指导思想、政策措施、重要规章制度并监督执行。

2.按照国家关于教育改革的精神和要求，统筹规划，协调指导全区教育、教学改革，理顺教育内部同外部的关系，组织和动员全社会支持教育发展，建立适应市场经济体制需要的教育体制及运行机制。

3.研究、编制全区教育事业发展规划，拟定教育事业发展的重点、速度、规模和步骤、指导、协调、监督教育规划和计划的实施。

4.指导和管理全区的基础教育、职业技术教育和成人教育、幼儿教育。

5.规划指导全区中小学思想政治教育工作、德育工作、体育卫生，艺术教育和国防教育工作，指导区属学校的治安保卫、档案和保密工作。    

6.贯彻落实党和国家确定的教育经费“两个增长”政策，并进行监督检查；会同有关部门制订筹措教育经费、教育预算标准的政策、办法，管理使用教育拨款和利用外资；负责中小学财务收支、经济效益、经济责任、基本建设等的专项审计。

7.会同有关部门制定教育系统人事管理、劳动工资的有关政策，指导学校内部管理体制改革，统筹规划和指导全区中小学教师队伍建设和教育行政干部队伍建设工作；做好中小学教师的思想教育、业务培训、职称评聘等工作。

8.指导各中小学后勤管理、勤工俭学以及电化教育、仪器设备和图书资料等工作。

9.贯彻执行国家语言文字工作方针政策，编制全区语言文字工作长期规划，组织协调对语言文字的规划和标准的监督检查工作。

10.负责区人民政府教育督导室的工作。

11.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

部门共有3个单位，包括区教育局本级，下设区青少年校外活动中心和区学生资助中心2个二级单位，机构共有：

1.办公室、区人民政府教育督导室

负责综合协调机关政务、事务；负责会议组织、文电处理、秘书事务、信访、提案、保密、档案、政务信息及政务督查工作；负责教育宣传工作。

负责国家有关教育督导工作的法律、法规和规章的贯彻落实，制定全区教育督导制度、工作计划及实施方案；组织实施全区教育督导工作，负责普及九年义务教育的评估验收和中小学的督导评估；负责对各地贯彻执行教育法规，政策的情况进行专项督导；组织培训督导人员。

2.人事股、教师股、语言文字办公室、继教中心

负责全区教育系统干部任免和教职工的调配、调整、考核、评优表彰和职务评聘；负责人事档案管理、教职工工资报批、医保等工作；负责离退休干部管理服务工作；组织实施国家语言文字工作法规和各项规范、标准；编制全区语言文字工作中长期规划，组织培训普通话师资。

组织中小学教师资格制度的实施工作，统筹规划、指导中小学教师及中小学校长的继续教育和各项培训工作；负责中小学教师的奖惩工作；按照管理权限，负责干部和教职工的竞聘、调整和考核、晋级的报批工作，负责中小学教师及有关专业技术人员的专业技术职务评审推荐、聘用工作。    

3.基础教育（幼教）股、职成教股

综合管理全区基础教育、指导教育教学管理、改革；负责实施九年义务教育和扫除青壮年文盲工作，监测各地义务教育普及程度并组织检查验收；指导中小学德育工作，负责中小学的业务管理与协调；指导全区社会力量举办基础教育工作；负责全区职业技术教育工作。   

4.计财审计股

制定全区教育发展中长期规划及年度计划；负责区级财政预算内教育事业费的预算及执行的监督、教育专项事业费的分配及日常管理工作；制定多渠道筹措教育经费管理体制的政策；负责全区教育经费投入情况和“三个增长”执行情况的统计、监测；负责编制、下达学校和局属单位基建计划及执行情况审核和汇总工作；负责全区教育系统利用外资发展教育项目的管理。

5.工会、团总支（兼负责妇女、计划生育工作）

围绕机关中心工作，组织教师广泛开展教学竞赛活动；负责先进工作者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作；履行代表和维护教师合法权益的基本职责，反映教师利益诉求，协调解决涉及教师合法权益相关问题，维护教师的健康权、休息权、学习权和发展权。关心教师生活，关注教师身心健康，负责对教师困难补助工作。

组织团员青年学习党的路线、方针、政策，有针对性地抓好政治理论学习、形势任务教育和基础文明建设，不断提高团员的思想政治素质，引导团员青年树立正确的世界观、人生观和价值观，充分发挥团员的模范带头作用； 根据团区委的工作部署，提出学期或年度计划，认真落实并及时总结。 

6.体卫艺、青少年校外活动中心

管理指导中小学的体育卫生和艺术教育工作；组织对学生体质健康状况的调查研究和动态分析，指导对学生的健康教育、国防教育工作；组织全区性学生体育比赛和艺术教育交流活动。制定并负责实施全区青少年学生校外活动的规划、计划；对全区青少年学生的校外活动进行正确的引导和指导；负责全区青少年校外活动的管理，组织开展有益于青少年学生身心健康成长的思想道德教育、科普知识普及教育、科技创新作品制作、健身、读书、娱乐、体艺特长培训等活动；负责向上级有关部门争取校外活动经费、活动设施等。

7.安全股

负责全区学校、幼儿园法制、安全、卫生工作的总体谋划、部署、督查、落实与总结表彰；负责全区学校教育普法和安全教育工作；开展学校、幼儿园安全文明校园创建活动，开展依法治校活动；负责全区校方责任险和师生平安保险工作；负责全区学校、幼儿园安全工作队伍建设和法制工作队伍建设；负责指导教育系统综合治理工作。

8.电教站

负责全区中小学的教育装备、信息化建设的规划指导和组织实施；建立和健全电教仪器设施的各项规章制度，实行规范化、科学化管理；全区教学仪器设备的申报、订购、收发、管理、维护以及汇总上报工作；组织电教实验人员进行现代教育技术培训，指导学校开展电化教学实验研究工作；收集、整理、制作、储备有关教学所需的音像教材、软件和信息资料；配合学校加强对理、化、生实验室以及图书室(馆)的改造和实验教学设备、易燃物品、危险化学品及网络的安全工作。

9．后勤办

严格贯彻执行国家勤工俭学各项政策和规定；积极收集勤工助学信息，开拓勤工助学渠道，组织学生参加科学技术和文化教育以及其他活动；坚持“培养能力、立足校园、服务社区、面向社会”的原则，遵照国家法规和学校规定，在维护校园风貌和声誉又不影响学生正常学习的前提下组织好学生勤工助学活动；负责在校学生的人身意外伤害及住院医疗保险工作。

10.学生资助中心

统一管理全区的国家、省及各类社会性资助奖学金及助学金、特殊困难补助金的评定、审核及发放工作，积极联系和争取各类社会资助。负责全区家庭困难学生的统计及受助学生的跟踪调查，并提供咨询服务。监督、指导、检查各校学生资助机构工作，监督落实贫困家庭学生资助政策。指导建立和管理家庭困难学生档案。监督有关学生资助专项资金的管理与使用，草拟资助家庭困难学生资金的分配方案。定期向上级学生资助管理中心汇报我区学生资助管理工作的进展与落实情况。负责资助管理中心年度工作计划的制定及年度工作的总结。积极落实国家助学贷款的有关政策和精神；通过不同形式对学生进行诚信教育。

11.教研室

根据国家课程方案的要求和教育分级管理的原则，结合本区实际，提出各个教育阶段课程实施的具体方案，编制教学计划，开发地方课程和学校课程，负责基础教育课程的开发与研究，并参与管理。提出本地区教学用书的指导意见，指导学校开发和利用当地的教育资源，根据规定和需要组织编写本地区中小学使用的各学科教材、配套教材、选修教材、乡土教材、实验教材、补充教材。参与国家和地区基础教育信息网络的建设，提供教育教学信息资源。组织和指导课程的实施，优化教学过程。按照素质教育的要求，制定教学规范。指导教师树立正确的教育观念，遵循学生身心发展规律，把握课程标准，重视学生创新精神和实践能力的培养，丰富教学策略，掌握现代教育技术，创造性地开展教学活动，促进学生全面发展。 组织教学检查，加强对教学过程的指导，通过分析、研究，提出改进教学的意见和建议，并及时反馈，促进学校和教师改善教学过程，提高教学质量和效益。 开展形式多样的教研活动，组织课程教材、教法改革的实验，总结、推广先进的教学经验，评选优秀教学成果。 指导学校贯彻落实教学工作法规，健全有关规章制度。为教育局领导提供决策咨询服务；为学校、教师提供咨询服务。

三、部门人员构成
　　编制数31人，其中行政编制1人，事业编29人，参公事业编制1人。

实有人数59人，其中在职31人，退休24人，临时工4人。

财政供养人员55人，其中在职31人，退休24人。

第二部分 区教育局2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2025年部门总收入1548.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1548.26万元。上年结转收入0万元,其他收入0万元。

（二）2025年部门预算总支出1548.26万元。其中：基本支出942.26万元，占支出的60.86%。项目支出606.00万元，占支出的39.14%。年末结转0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：人员经费发放、日常公用经费和本级项目出。

二、部门预算收支增减变化情况说明

  2025年部门预算收入总计1548.26万元，比上年预算减少318.55万元，减少17.06%，主要原因是减少了项目经费：贫困生资助资金160万元，中小学校园视频监控接入市局平台及全区中小学校园视频监控系统配备后备电源80万元，教师招聘工作经费40万元，财政专户往来资金项目30万元，区学生资助中心工作及生源地信用助学贷款办理经费8万元。

2025年部门预算支出总计1548.26万元，比上年预算减少318.55万元，减少17.06%，主要原因是减少了项目经费：贫困生资助资金160万元，中小学校园视频监控接入市局平台及全区中小学校园视频监控系统配备后备电源80万元，教师招聘工作经费40万元，财政专户往来资金项目30万元，区学生资助中心工作及生源地信用助学贷款办理经费8万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收入预算1548.26万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入1548.26万元。上年结转收入0万元，其他收入0万元，政府性基金预算0万元。支出预算1548.26万元。主要包括：

（一）工资性支出823.21万元；

（二）商品和服务支出42.22万元；

（三）对个人和家庭的补助76.82万元；

（四）资本性支出0万元；

（五）项目支出606.00万元。

四、一般公共预算支出预算说明

2025年一般公共预算支出1548.26万元，比上年预算减少318.55万元，减少17.06%，具体情况如下：

按支出功能分类科目，具体情况如下：教育管理事务支出1286.03万元，比上年减少550.78万元，减少29.99%，行政事业单位养老支出102.2万元，比上年增加102.2万元，其他社会保障和就业支出2.06万元，比上年增加2.06万元，行政事业单位医疗102.96万元，比上年增加102.96万元，住房改革支出55.00万元，比上年增加55.00万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出823.21万元，比上年增加1.00万元，增加0.12%，其中：基本工资217.38万元，增加33.85万元，增加18.44%,津贴补贴44.28万元，增加5.45万元，增加14.04%,奖金224.87万元，增加35.51万元，增加18.75%,绩效工资74.45万元，增加9.42万元，增加14.49%,机关事业单位基本养老保险缴费85.2万元，减少8.21万元，减少8.79%,职业年金缴费17万元，减少33万元，减少66.00%,职工基本医疗保险缴费102.96万元，增加19.48万元，增加23.33%,其他社会保障缴费2.06万元，减少2.96万元，减少58.89%,住房公积金55万元，减少58.54万元，减少51.56%。

商品和服务支出42.22万元，增加5.07万元，比上年增加13.63%。其中：办公费5万元，增加1.2万元，增加31.58%,印刷费1万元，增加0万元,水费2万元，增加1.4万元，增加233.33%,电费6万元，增加1万元，增加20.00%,邮电费1万元，增加0万元，差旅费1万元，减少2万元，减少66.67%,维修（护）费1万元，增加0万元，会议费1万元，增加0万元，公务接待费0.36万元，减少0.04万元，减少10.00%,工会经费10.61万元，增加1.56万元，增加17.22%,福利费13.26万元，增加1.95万元，增加17.22%,。

对个人和家庭的补助76.82万元，增加4.37万元，比上年增加6.04%。其中：退休费76.82万元，增加4.37万元，增加6.04%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出942.26万元，占预算总额的60.86%。其中：

(一)人员经费846.38万元。包括：

工资福利支出769.56万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助76.82万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费支出95.87万元。包括：

工资福利支出53.65万元，主要用于：奖金。

商品和服务支出42.22万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费。

六、机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算95.87万元，占预算总额的6.19%，主要包括：

1、奖金53.65万元；

2、办公费5.00万元；

3、印刷费1.00万元；

4、水费2.00万元；

5、电费6.00万元；

6、邮电费1.00万元；

7、差旅费1.00万元；

8、维修（护）费1.00万元；

9、会议费1.00万元；

10、公务接待费0.36万元；

11、工会经费10.61万元；

12、福利费13.26万元；

七、国有资产占用情况说明

2025年国有资产净值共计222.69万元，其中：房屋1900平方米，净值75.98万元；专用设备445台，净值139.42万元；无形资产85个，净值2.94万元。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

1、预算绩效管理工作开展情况：区教育局2025年度一般公共预算项目支出涉及项目7个，资金606万元，占一般公共预算项目支出总额的39.14%。根据预算绩效管理要求，区教育局成立专班，制定绩效评价体系和管理制度。对7个预算项目进行了认真讨论，并结合实际制定绩效目标。对重点建设项目进一步严格要求，强化及时性和规范性。

2、部门预算中重点项目绩效情况说明：区教育局2025年重点项目是教育培训，预算经费55万元。经局专班研究，该项目要保证经费落到实处，提升教师专业知识与技能，培养教育教学能力，关注教师的专业发展，加强师德师风建设，保质保量完成年初制定的目标任务，让社会满意，圆满实现项目预算绩效目标。

九、政府采购安排情况说明

2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计325万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年“三公”经费预算0.36元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算0.36万元，比上年预算减少0.04万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

十一、政府性基金预算支出情况说明

无。

第三部分 名词解释

一、收入科目 

　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公用预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。 

　　2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

　　二、支出功能科目 

　　1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要上级专项工作经费支出。 

　　2、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。 

　　3、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为厅机关的离退休经费支出。 

　　4、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。 

　　三、经济分类科目 

　　1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。 

　　2、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。 

　　3、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 

　　4、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。 

　　5、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 

　　6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　7、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　8、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 

　　9、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 

　　10、印刷费：反映单位的印刷费支出。 

　　11、水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。 

　　12、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 

　　13、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 

　　14、差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。 

　　15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

　　16、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 

　　17、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 

　　18、会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 

　　19、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。 

　　20、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　21、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，转用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 

　　22、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 

　　23、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 

　　24、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 

　　25、福利费：反映单位按规定提取的福利费。 

　　26、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　27、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。 

　　28、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。 

　　29、离休费：反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。 

　　30、退休费：反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。 

　　31、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费等。 

　　32、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 

　　33、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　34、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。 

　　35、信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果构建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。 

　　36、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 

第四部分 区教育局2025年部门预算总表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出预算表

六、基本支出

七、三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出

2025年1月8日