第一部分  鄂州市自然资源和规划局梁子湖分局概况

一、部门主要职责

(—)履行全民所有土地、矿产、森林、草场、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。(二)执行自然资源调查监测评价。(三)开展自然资源统一调查确权工作。(四)实施、配合开展自然资源资产有偿使用工作。(五)开展自然资源的合理开发利用。(六)配合建立空间规划体系并监督实施。(七)承担国土空间生态修复工作。(八)承担辖区规划管理工作。(九)落实最严格的耕地保护制度，实施耕地保护措施，执行耕地保护政策，负责耕地保护，拟订并实施耕地保护责任目标考核办法，对永久基本农田特殊保护，完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度抗行情况。(十)负责地质灾害预防和治理工作。(十一)按权限管理和监督矿产资源开发利用和保护。（十二)配合测绘地理信息管理工作。(十三)组织造林绿化工作。(十四)承担森林资源、湿地资源保护和管理。(十五)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作并督促检查，开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。(十六)承担陆生野生动植物资源保护和管理。(十七)负责各类自然保护地的监督管理。(十八)完成市自然资源和规划局和当地党委政府交办的其他工作 。 

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市自然资源和规划局梁子湖分局部门决算由实行独立核算的鄂州市自然资源和规划局梁子湖分局本级决算和7个下属单位决算组成。

纳入鄂州市自然资源和规划局梁子湖分局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.鄂州市自然资源和规划局梁子湖分局（本级）

2.鄂州市自然资源和规划局梁子湖分局太和所

3.鄂州市自然资源和规划局梁子湖分局涂镇所

4.鄂州市自然资源和规划局梁子湖分局沼山所

5.鄂州市自然资源和规划局梁子湖分局梁子所

6.鄂州市自然资源和规划局梁子湖分局东沟所

7.土地整理中心

8.区不动产登记中心

第二部分  鄂州市自然资源和规划局梁子湖分局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  鄂州市自然资源和规划局梁子湖分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1474.55万元。与2021年度相比，收、支总计各增加527.95万元，增长55.77 %，主要原因是事业在编人员工资薪金纳入区级财政管理，导致当年收入支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计1474.55万元，与2021年度相比，收入合计增加527.95万元，增长55.77 %。其中：财政拨款收入738.5万元，占本年收入50.08%；上级补助收入0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入736.04万元，占本年收入49.92%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1457.96万元，与2021年度相比，支出合计增加511.36万元，增长54.02%。其中：基本支出    528.50万元，占本年支出36.25%；项目支出929.47万元，占本年支出 63.75%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0  万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 738.50 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 695.03 万元，增长 1598.87%。主要原因是2022年度我分局30名在编职工工资薪金纳入区级财政预算。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    558.50万元，比2021年度决算数增加515.03万元。增加主要原因是2022年度我分局30名在编职工工资薪金纳入区级财政预算。政府性基金预算财政拨款收入180 万元，比2021年度决算数增加180万元。增加主要原因是我分局当年有非税收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 558.50 万元，占本年支出合计的 38.31  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加515.03万元，增长 1184.79 %。主要原因是2022年度我分局30名在编职工工资薪金纳入区级财政预算，增加30名职工工资薪金等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  558.50  万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出528.50 万元，占 94.63 %。主要是用于工资福利支出483.02万元、对个人和家庭的补助27.6万元、商品和服务支出17.88万元。

2. 项目支出30万元，占5.37%，主要是用于生态保护30万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    528.5万元，支出决算为1457.98万元，完成年初预算的 98.88 %。其中：

按照支出功能分类科目，主要用于：财政人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为558.50万元，支出决算为558.50万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出528.50万元，其中：

人员经费510.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0    万元，本年收入 180万元，本年支出180万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为180万元，主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.31万元，完成预算的 62 %。较上年减少 0.19 万元，下降 38 %。决算数小于预算数的主要原因：我分局2022年公务接待进行约束控制。决算数较上年减少的主要原因：2022年公务接待进行约束控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：我分局无因公出国(境)支出。决算数较上年减少的主要原因我分局无因公出国(境)支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：我分局无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为    万元，完成预算的  0  %；决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：我分局无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年增加的主要原因：我分局无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是我分局无公务用车购置及运行费支出。本年度购置(更新)公务用车 0辆。

(2)公务用车运行费支出 0  万元，主要用于我分局无公务用车购置及运行费支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量  0 为  0 辆。

3.公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.31  万元，完成预算的 62 %，决算数较上年增减少 0.19  万元，下降 0.38 %。决算数小于预算数的主要原因：我分局2022年公务接待进行约束控制。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展工作。2022年共接待来访团组 0  个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.31 万元，接待对象主要是第三方技术公司及市局，主要是开展调研及数据处理工作。2022年共接待国内来访团组 9 个， 52 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市自然资源和规划局梁子湖分局 2022年度机关运行经费支出 17.88 万元，比上年决算数增加16.873 万元，增长1675.57%。主要原因是：2022年我分局30名在编人员人员经费及公用经费纳入区级财政管理，人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额70万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70 万元。授予中小企业合同金额70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，鄂州市自然资源和规划局梁子湖分局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。我分局对“林长制”项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

鄂州市自然资源和规划局梁子湖分局组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我分局整体项目完成良好，目标明确，预算合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

林长制项目绩效自评综述：林长制项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%，主要产出和效益：一是数量指标森林资源灾害防治数100%/次；二是质量指标森林资源灾害防控率95%。发现的问题及原因：林长制项目管护有待进一步加强；下一步改进措施：加强森林资源保护、生态修复和监测监管；

美丽乡村示范村庄规划编制项目绩效自评综述：美丽乡村示范村庄规划编制项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100%，主要产出和效益：一是数量指标编制村庄数完成7个村编制任务，二是政府、群众满意度≥90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照省文件精神推进制作高质量规划方案。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本部门按时按要求上报相关报表及专项资金绩效实施情况说明，加 强项目管理，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。

部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强项 目规划，加强绩效目标管理，完善相关制度，进一步提升绩效评价的效果。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、节能环保支出（211）自然生态保护（21104）生态保护（2110401）

2.城乡社区支出（212）城市基础设施配套费安排的支出（21213） 其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399）

3.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）行政运行（2200101）其他自然资源事务支出（22001099）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分  附件

一、2022 年度鄂州市自然资源和规划局梁子湖分局整体绩效评价报告

2022年度鄂州市自然资源和规划局梁子湖分局部门整体绩效自评结果

　　一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

我单位 2022 年整体绩效自评较好，自评分数总计为99分

　　（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022 年度我单位共支出资金1457.96 万元，基本支出528.50元，项目支出929.47万元。执行率为100%，有效的保证了单位的正常运转和项目活动的开展。

2. 完成的绩效目标。

根据 2022 年度自然资源和规划管理工作工作要求，我单位基本完成年初预算绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。

无

　　（三）存在的问题和原因

2022 年干旱少雨，导致松树病、枯死树数量比上年有所增加。

　（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：进一步加强日常松材线虫病林斑的动态巡查和除治工作，确保松材线虫病疫情得到有效控制。进一步加强日常森林资源管护工作，

　　附件：2022年度部门整体部门自评表（附后，格式参见附2）

　　二、佐证材料

　　（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作

2022 年度我单位共支出资金1457.96 万元，基本支出528.50元，项目支出929.47万元。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

全年完成美丽乡村编制数7个，整体支出70万元。

　　（二）部门自评工作开展情况

　　1、我单位严格按照鄂州财绩发[2023]135 号《关于做好2022年度项目绩效自评工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。自评工作围绕我局预算资金管理开展，严格把控预算资金收支，将预算收支全面纳入绩效管理，在单位内逐步树立预算绩效管理理念，不断提高财政资金使用效益。

　　（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

我单位2022年度预算数为1474.54万元，执行数为1457.96万元，执行率达99.98%，基本完成当年相关预算支出。

3. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

林长制项目绩效自评综述：林长制项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%，主要产出和效益：一是数量指标森林资源灾害防治数100%/次；二是质量指标森林资源灾害防控率95%。发现的问题及原因：林长制项目管护有待进一步加强；下一步改进措施：加强森林资源保护、生态修复和监测监管；

美丽乡村示范村庄规划编制项目绩效自评综述：美丽乡村示范村庄规划编制项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100%，主要产出和效益：一是数量指标编制村庄数完成7个村编制任务，二是政府、群众满意度≥90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照省文件精神推进制作高质量规划方案。

（1）产出指标完成情况分析。

森林资源督查图斑调查和森林资源样地调查，在省林业局规定的时间节点完成了调查任务，并通过省林业局验收。

（2）效益指标完成情况分析。

通过林业有害生物防治，松材线虫病蔓延得达有效控制，促进林业健康发展，产生良好的经济效益。通过开展森林资源督查与动态监测项目,为林业管理部门依法打击违法使用林地行为通过依据，为森林资源管理数据库年度更新提供了资料，产生良好的经济效益。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

通过林业有害生物防治，提高了全民对松材线虫病危害认识，产生良好的社会效益。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2021年度我单位部门整体绩效结果应用情况较好，自评得分为99分，执行率为95%

　　（五）其他佐证材料

无