梁子湖区公共资源交易中心2023年部门预算公开情况说明

目  录

　　一、部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　四、机关运行经费安排情况

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府采购预算安排情况

　　七、国有资产占用情况

　　八、重点项目预算绩效情况

　　九、其他需要说明的情况

　　十、专业名词解释

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行党和国家有关公共资源交易工作的方针政策和法律法规。

　　2、为进场交易的工程建设项目招投标、政府采购以及其它公共资源交易提供交易平台及相关服务。

　　3、规范进场交易的招标人、采购人、代理机构、投标人、供应商等各方市场主体的交易行为。

　　4、负责办理进场交易项目的交易登记手续；负责提供进场交易项目的交易服务；及时向有关部门报告公共资源交易活动中的违法违规行为，并协助有关部门调查。

　　5、负责按照规定将公共资源交易资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，提供查询服务。

　　6、完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　（1）部门预算单位组成：

　　梁子湖区公共资源交易中心是梁子湖区政府直属公益一类事业单位，相当正科级，加挂梁子湖区政府采购中心牌子。梁子湖区公共资源交易中心纳入2023年度部门预算的单位1个，即梁子湖区公共资源交易中心本级。

　　（2）部门人员构成：

　　区公共资源交易中心公益一类事业编制6名。设主任1名，副主任1名。

　　（3）机构设置情况：

　　根据鄂州文【2019】9号和梁办文【2019】51号文件精神，区公共资源交易中心设4个职能股（室），分别是：

　　（一）综合股。负责协调办理中心日常工作；负责中心决定事项的交办、催办和督办；负责文秘及业务档案的归档；提供业务档案的对外查询服务；负责会议组织及后勤服务工作；负责中心财务、专家评审费的管理； 负责中心党建及群团组织的日常工作；负责中心干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作；

　　（二）工程建设交易股。负责组织实施建设、交通、水利等工程项目（以下简称工程建设项目）的公共资源交易活动；负责进场交易工程建设项目的招标登记工作；负责工程建设项目招标投标资料的归档、整理及移交等；负责协助和配合调解工程建设项目招标投标活动中的纠纷及投诉；负责提供工程建设项目交易相关法规、规章等方面的咨询服务；

　　（三）政府采购股。负责组织实施区级年度集中采购目录以内或限额标准以上通用项目的政府采购；负责制定政府集中采购项目实施方案，编制采购文件；组织协调政府采购项目的开标、评标等服务活动；负责政府采购项目的文件资料收集、整理、移交；负责处理供应商的询问或质疑；协助和配合政府采购监督管理机构处理投诉；接受同级政府采购监督管理机构的监督检查。

　　（四）信息技术股。负责统计编制各类交易统计报表；负责中心设备运行维护和日常管理；负责中心网络运行和安全维护的日常维护、录音录像监控系统等应用系统的日常维护；负责进场交易有关业务档案材料的收集、整理、立卷和归档。

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　1.预算收入情况（附表2）：2023年部门预算总收入112.23万元，与上年预算数131.16万元减少18.93万元，减少14.43%。其中一般公共预算财政拨款收入109.23万元，占收入的97.33%；其它收入3万元，占收入的2.67%。

　　收入减少原因：财政拨款收入减少18.93万元。

　　2.预算支出情况（附表3）：2023年部门预算支出112.23万元，与上年预算数131.16万元减少18.93万元，减少14.43%。其中：基本支出82.60万元，占总支出的73.60%；项目支出29.63万元，占总支出的26.40%。

　　本年支出构成为：一般公共服务支出90.67万元，占支出的80.79%；社会保障和就业支出6.45万元，占支出的5.75%；财政对其他社会保险基金的补助0.51万元，占支出的0.45%；卫生健康支出8.41万元，占支出的7.49%；住房保障支出6.69万元，占支出的5.96%。

　　支出减少原因：基本支出比上年减少18.06万元，项目支出比上年减少0.87万元。

　　四、机关运行经费安排情况（附表6）

　　2023年机关运行经费11.38万元，与上年8.36相比增加3.02万元，增加36.12%。增加原因主要是：在职人员数量增加，相对应的福利费、工会经费预算增加。其中：

　　1、办公费0.50万元；2、福利费2.17万元；3、工会经费1.72万元；4、其他交通费用4.50万元；5、印刷费0.50万元；6、水费0.02万元；7、电费0.20万元；8、邮电费0.78万元；9、差旅费1万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）

　　2023年，区公共资源交易中心“三公”经费财政拨款预算总额0万元，与上年预算数0.06万元减少0.06万元，原因是：本单位为一类公益事业单位，主要职能是为进场交易的工程建设项目招投标、政府采购等公共资源交易活动提供交易平台及相关服务，公务接待活动较少。

　　1、因公出国(境)费用0万元，与2021年预算持平；

　　2、公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算持平；

　　3、公务接待费预算0.06万元，与2021年预算减少，减少68%，下降原因是公务接待活动较少。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购相关法律法规要求，2023年我中心编制政府采购预算7.93万元，与上年预算数13万元减少39%，主要原因：全流程电子化不见面开评标系统和远程异地评标系统基本建设完成。

　　1、货物类政府采购预算7.93万元，主要是按照“采招云”政府采购系统和“墨仗”招投标系统运行要求，购置办公设备；

　　2、服务类政府采购预算0万元；

　　3、工程类政府采购预算0万元。

　　七、国有资产占用情况

　　本单位在梁子湖区人民政府大门左边办公（区府路1号），无房屋、车辆等国有资产，只有电脑（打印机）、空调等办公设备和办公桌椅若干。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　1、全流程电子化系统专项7.93万元，资金来源财政拨款。主要用于升级优化电子化设备，完成全流程电子化系统建设。

　　2023年度项目绩效总目标是：依托全流程电子化平台和远程异地评标系统，全面实现不见面、无纸化开评标。通过构建“互联网+”改革发展新格局，实现招标人、招标代理机构和投标人从发布招标公告、获取招标文件、上传投标文件到参与开标活动、领取中标通知书等全过程、各环节实现不见面电子化操作。

　　2、专家评审费专项3.50万元，资金来源财政拨款。主要用于向参加评审的专家支付劳务报酬。

　　2023年度项目绩效总目标是：严格遵守《湖北省政府采购评审专家管理实施办法》（鄂财采规〔2022〕1 号）文件要求。依法支付政府采购评审专家评审劳务费，保障政府采购评标工作正常开展，提升评审专家参与评标工作的积极性，保证政府采购工作正常运转。

　　九、其他需要说明的情况

　　(一)对空表的说明：政府性基金预算财政拨款情况：区公共资源交易中心无政府性基金预算。

　　(二)对其他情况的说明：无相关情况。

　　十、专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4、评审费支出：根据《省财政厅关于印发〈湖北省政府采购评审专家管理实施办法〉的通知》（鄂财采规〔2022〕1 号） 规定，依法支付政府采购评审专家评审劳务费，保障政府采购评标工作正常开展，提升评审专家参与评标工作的积极性，保证政府采购工作正常运转。