第一部分 梁子湖区工会概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况及组成

三、部门人员编制构成

第二部分  梁子湖区总工会2022年预算安排情况

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 梁子湖区总工会2022年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 梁子湖区工会概况

一、部门主要职能

　  《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》赋予工会组织的四项基本职能是：

一是参与职能。

代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

二是维护职能。

维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

三是建设职能。

在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

四是教育职能。

工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展;劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

（二）部门机构设置情况及组成

 按照省总工会、市总工会改革要求，成立梁子湖区总工会，工会机构独立，工会主席由区委常委兼任,配备2名工会干部,另设兼职副主席2名（劳动模范1名,区人社局副职1名）。为便于职能对应、工作衔接，整合优化区总工会机关职能和机构设置，设立了综合办公室、维权服务部、组织基层部。

（三）部门人员编制构成

区总工会编制人数在职人员2人，退休人员1人，合计3人。

第二部分  梁子湖区总工会2022年预算安排情况

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2022年部门预算总收入100.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入100.95万元，占收入的100%。其他收入 0万元，占收入的0%。上年结转0万元，占收入的0%。

（二）2022年部门预算总支出100.95万元。其中：基本支出47.45万元，占支出的47%。项目支出53.5万元，占支出的53%。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他项目支出。

部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门收入总预算100.95万元。比上年预算增加14.56万元，增长16.85%，主要原因是增加工会协理员工龄绩效等福利支出；上级补助 0万元，比上年预算数同比持平；非税收入0万元，比上年预算数同比持平。。

2022年部门预算支出总计100.95万元，基本支出47.45万元，项目支出53.5万元。支出按功能科目分，具体情况如下：其中：一般公共服务47.45万元，占总支出的47%；工资福利支出35.19万元，占34.86%，商品服务支出4.16万元，占4.12%；对个人家庭补助支出8.1万元，占 8.02%，其他专项功用支出53.5万元，占53%。

二、财政拨款收支情况说明

2022年财政拨款收入总预算100.95万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入100.95万元。支出总预算100.95万元。主要包括：

工资福利支出35.19万元，主要用于：基本工资9.41万元、津贴补贴6.61万元、奖金14.07万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.58万元、职工基本医疗保险缴费0.86万元、其他社会保险缴费0.03万元、住房公积金3.58万元、其他工资福利支出0万元。

商品和服务支出4.16万元，主要用于：办公费0.32万元、工会经费1.5万元、福利费0.78万元、其他交通费用1.56万元。

对个人和家庭的补助8.1万元，主要由于：退休职工8.1万元

项目支出53.5万元，主要用于：业务费15万元、职工服务中心费用5万元、　群团改革兼职副主席补助福利等支出1.5万元、　2022年度劳模帮扶经费1.5万元、工会协理员工龄绩效等福利支出20万元、工会行政办公室租赁及设备添置费4万元、集体协商指导员劳务费支出1.5万元、工会换届选举5万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出数为100.95万元，比 2021年预算数增加14.56万元，增长16.85%。具体情况如下：主要增加工会协理员工龄绩效等福利支出项目支出20万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出100.95万元，占预算总额的100%。其中：

(一)人员经费43.29万元。包括：

工资福利支出43.29万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费4.16万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）区总工会项目支出53.5万元，主要用于：一般管理事务事务支出4万元、工会事务支出49.5万元等。

六、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算4.16万元，占预算总额的4.12%。主要包括：

1、办公费0.02万元；

2、印刷费0.02万元；

3、咨询费0.02万元；

4、手续费0.02万元；

5、水电费 0.04万元；

6、取暖费0.02 万元；

7、邮电费 0.01万元；

8、差旅费 0.02万元；

9、维修（护）费0.24万元；

10、会议费0.3万元；

11、培训费0.05万元；

12、公务接待费0.1万元；

13、工会经费 1.5万元；

14、干部教育培训费万元；

15、福利费0.78万元；

16、图书资料购置费0万元；

17、其他费用1.56万元；

18.租赁费1万元。

七、国有资产占用情况说明

 我单位办公用房由区机关事务管理局统一调配；现有2间办公室，总面积30平方米，公务用车1辆，经调剂在区政府办使用，资产属于工会资产，由中华全国总工会独立管理。

八、预算绩效情况说明

2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100.95万元。

九、政府采购安排情况说明

本年政府采购预算2万元，与上年预算数比减少0.5万元 。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费按照有关规定编报，包括：

　　1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2022年，区总工会“三公”经费财政拨款预算安排0.1 万元，比2021年预算数持平。“三公”经费预算中，因公出国(境)费用0万元；公务用车费0万元，减少 0万元；公务接待费 0.1万元，同比上年度持平。

十一、政府性基金预算支出情况说明

2021年区总工会没有安排政府性基金预算支出。

第三部分 名词解释

窗体底端

（一）收入科目

　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公用预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　（二）支出功能科目

　　1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。

　　2、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

　　3、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为厅机关的离退休经费支出。

　　4、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

　　（三）经济分类科目

　　1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

　　2、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

　　3、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　4、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

　　5、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　8、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　9、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　10、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　11、水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

　　12、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　13、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　14、差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。

　　15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　16、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　17、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　18、会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

　　19、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。

　　20、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　21、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，转用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　22、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　23、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　24、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　25、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　26、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　27、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

　　28、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。

　　29、离休费：反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

　　30、退休费：反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。

　　31、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费等。

　　32、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　33、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　34、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

　　35、信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果构建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

36、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第四部分 梁子湖区总工会2022年部门预算表

  见附件。