目录

　　第一部分 中共梁子湖区纪委 梁子湖区监察委2020年部门决算

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 中共梁子湖区纪律检查委员会2020年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 中共梁子湖区纪律检查委员会2020年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　一、主要职能

　　1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省、市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

　　2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪决定。

　　3、负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省、市纪委监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

　　4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

　　5、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

　　6、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究。

　　7、负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关线索的处置工作。

　　8、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

　　9、完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

　　10、区委巡察办主要职能。承担本级巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、服务保障等工作；向区委巡察工作领导小组报告巡察工作中的重要情况，传达区委巡察工作领导小组作出的决策部署；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、调配、任免、监督和管理；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办等。

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

1、内设机构情况

　　区纪委监察局机关内设8个职能科室，具体为办公室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、信访案管室、审理法规室，还设有2个派出纪检监察组。

　　2、部门决算单位组成

　　2020年决算部门共有1个，为中共梁子湖区纪律检查委员会本级。

　　三、部门人员构成

　　区纪委、监委编制人数27人，派出纪检监察组编制人数8人，在职人员22人，退休人员3人，合计25人。

　　第二部分 中共梁子湖区纪律检查委员会2020年部门决算安排情况说明

　　一、2020年部门决算收支情况说明

　　（一）2020年部门决算总收入853.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入746.39万元，占收入的87.45%。上年结转107.16万元，占收入的12.55%。

　　（二）2020年部门决算总支出853.55万元。其中：基本支出503.14万元，占支出的58.95%。项目支出332.55万元，占支出的38.96%。本年度结余结转17.86万元，占支出的2.09%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　1.一般公共服务支出718.07万元；

　　2.社会保障和就业支出32.82万元；

　　3.卫生健康支出45.58万元；

　　4.住房保障支出39.22万元；

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　1.工资福利支出459.02万元；

　　2.商品和服务支出292.97万元；

　　3.对个人和家庭补助支出3.54万元；

　　4.资本性支出80.16万元。

　　二、部门决算收支增减情况说明

　　2020年部门决算总收入853.55万元,比2019年度部门决算总收入934.42万元减少80.87万元，下降8.6%，下降的主要原因是项目有所减少。

　　2020年部门决算总支出835.69万元，其中基本支出503.14万元，项目支出332.55万元。比2019年度部门决算总支出985.28万元减少149.59万元，下降15.2%，减少原因是严格控制各项支出。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　2020年财政拨款收入总决算853.55万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入746.39万元、上年结转107.16万元，政府性基金预算0万元。支出总决算853.55万元。主要包括：一般公共服务支出718.07万元；社会保障和就业支出32.82万元；卫生健康支出45.58万元；住房保障支出39.22万元；本年度结余结转17.86万元。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　2020年一般公共决算支出718.06万元，比上年减少267.22万元，减少27012%。具体情况如下：

　　1.一般公共服务（类）纪检监察事务及相关机构事务（款）行政运行（项）。2020年一般公共决算支出385.52万元。主要用于：在职人员工资发放。此项支出比2019年一般公共决算数减少22.14万元，主要原因是人员减少。

　　2.一般公共服务（类）纪检监察事务及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。2020年一般公共决算支出151.67万元。主要用于：区纪委日常支出。此项支出比2020年一般公共决算数增加8.45万元，主要原因是办案人员增加。

　　3.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年一般公共决算支出32.82万元。主要用于：在职人员养老保险单位部分缴费。此项支出比2019年一般公共决算数减少3.06万元，主要原因是填报口径进一步明细。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年一般公共决算支出45.58万元。主要用于：在职人员医疗保险缴费。此项支出比2019年一般公共决算数减少6.62万元，主要原因是填报口径进一步明细。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年一般公共决算支出39.23万元。主要用于：在职人员住房公积金缴费。此项支出比2019年一般公共决算数较少3.74万元，主要原因是填报口径进一步明细。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出决算835.69万元，占决算总额的85.9%。其中：

　　(一)人员经费459.02万元。包括：

　　工资福利支出341.4万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助3.54万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　（二）公用经费292.9万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　本部门2020年度机关运行经费支出292.9万元,比年初预算数增加2.24万元，增长1.5%。主要原因是：办公办案人员有所增加。 其中：办公费12.68万元，印刷费5.2万元，水费0.32万元、电费13.48万元、邮电费3.57万元、维修（护）费7.28万元、差旅费21.06万元，咨询费0.3万元，租赁费6.68万元，会议费0.06万元、培训费0.84万元，公务接待费2.76万元，专用燃料费5.35万元，劳务费54.61万元，工会经费11.94万元、委托业务费75.22万元、福利费30.52万元、公务用车运行维护费14.82万元、其他交通费用8.05万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出18.2万元。

　　办公设备购置及信息化建设80.16万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位有公车4辆。无单价100万元以上专用设备。

　　八、2020年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效项目开展情况

　　根据预算绩效管理要求，对2020年度一般公共预算2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计400万元,占100%。项目资金的绩效评价指标25个，2020年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，达到预期效果。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　含产出指标-数量指标、产出指标-质量指标、产出指标-时效指标、效益指标-社会效益指标、效益指标-可持续影响指标、满意度指标-服务对象满意度指标等。从绩效评价情况来看，项目绩效情况较好。

　　1.综合业务费项目自评综述：项目全年预算195万元，执行数为114万元，完成预算74%。根据中纪委、省纪委关于纪检监察干部培训要求，区纪委关于纪检监察工作干部教育培训部署，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，制定《全区纪检监察干部学习培训计划》，制定自办培训与委托办班详细培训方案。大力推进党规党纪和监察法规宣传教育“十进十建”和“党风廉政宣传教育月”活动，不断加强廉洁文化建设，建设“清廉梁子湖”。

　　2.执纪执法业务项目自评综述：项目全年预算数为205万元，执行数为135万元，完成预算70％。充分障执纪执法办案人员办案期间的差旅费、通讯费、交通费、办案设备耗损费、调查取证费、会议费、工作人员及审查对象医疗费等各项支出。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　2020年我单位积极做好各项工作，一是进一步规范项目资金支付程序及项目资金核算。积极推进项目进度，严格按照相关财务管理制度执行;二是将预算执行结果与预算安排相结合。我单位将2020年绩效评价结果与2022年预算编制相结合，合理编制后一年度部门预算。针对绩效评价中指出的问题，及时完善管理制度，提高管理水平。

　　九、政府采购执行情况说明

　　本部门 2020年度政府采购支出总额728.29 万元，其中：政府采购货物支出728.29万元授予中小企业合同金额728.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额728.29万元，占政府采购支出总额的 100%。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度“三公”经费决算数36.5万元，增长66.9%，其中：公务接待费2.76万元，（共28批共计185人次）下降14.4%，下降的主要原因是2020年省纪委、市纪委来我市调研、办案等次数略有减少；公务用车购置及运行维护费33.73万元（其中：公务用车购置费18.92万元，公务用车运营维护费14.82万元）同比增加82.12%，增加的原因主要新购买公车一辆；因公出国（境）费用0万元，与2019年无变动。

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　本部门单位无政府性基金支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　本部门单位无国有资本经营支出。

第三部分 专业名词解释（详见附件1）

第四部分

中共梁子湖区纪律检查委员会2020年部门决算表（详见附件2）

附件：

1、名词解释.docx

2、中共梁子湖区纪律检查委员会2020年部门决算表.docx