梁子湖纪委监察局2017年部门决算情况说明

目  录

　　　　第一部分 梁子湖区纪委监察局概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　　　三、部门人员构成

　　　　第二部分 梁子湖区纪委监察局2017年部门决算安排情况说明

　　　　一、部门决算收支情况总体说明

　　　　二、基本支出情况说明

　　　　三、项目支出情况说明

　　　　四、年未结转和结余情况说明

　　　　五、机关运行经费执行情况说明

　　　　六、国有资产占用情况说明

　　　　七、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　　　八、政府采购执行情况说明

　　　　九、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　　　十、政府性基金预算支出决算情况说明

　　　　第三部分 名词解释

　　　　第四部分 梁子湖区纪委监察局2017年部门决算表

　　　　　　一、部门收支决算总表

　　　　　　二、部门收入决算总表

　　　　　　三、部门支出决算总表

　　　　　　四、财政拨款收支决算总表

　　　　　　五、一般公共预算支出决算表

　　　　　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　　　　　七、政府性基金预算支出决算表

　　　　　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　　　第一部分 梁子湖区纪委监察局概况

　　　　部门主要职能

　　　　1、主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

　　　　2、主管全区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和乡镇人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划以及区政府颁发的决议和命令的情况。

　　3、负责检查并处理区委、区政府各部门和各乡镇党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消涉案党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

　　　　4、负责调查处理区政府各部门及其工作人员和区政府及政府部门任命的企事业单位负责人、乡镇政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职以下行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

　　　　5、负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。

　　6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家行政工作人员遵纪守法，为政清廉。

　　　　7、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定纪律和政策规定。

　　　　8、调查研究区政府各部门和乡镇政府制定有关政策、法规情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改补充建议。

　　　　9、会同区委、区政府有关部门以及乡镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作，审核乡镇纪委书记和区直有关部门纪检委员（组长）人选，负责组织指导全区纪检监察系统干部的培训工作。

　　　　10、完成上级交办的其他工作。

　　　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　　　区纪委监察局机关内设6个职能科室，具体为办公室、党风政风监督室、信访案管室、审理法规室、第一纪检监察室、第二纪检监察室，还设有1个派出纪工委。

　　　　2、部门预算单位组成

　　　　部门预算单位1个，即梁子湖区纪委监察局本级。

　　　　三、部门人员构成

　　　　　区纪委监察局编制人数14名；财政供养人数14名，其中：在职12名，离休人数0名，退休人数2名。

　　　　

　　　　第二部分 梁子湖区纪委监察局2017年部门决算安排情况说明

　　　　一、部门决算收支情况说明

　　　　　2017年财政拨款（补助）决算数410.25万元，比2016年度增加159.35万元，同比增加73.21%，主要为一般行政管理事务增加。2016年结转7.24万元，具体安排情况如下：

　　　　二、基本支出245.45万元，其中：

　　　　1.工资福利支出183.17万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费；

　　　　（1）基本工资：732,303.26元

　　　　（2）津贴补贴：453,255.00元

　　　　（3）奖金：597,191.00元

　　　　（4）机关事业单位基本养老保险缴费：48,905.16元

　　　　2.对个人和家庭补助39.94万元，主要用于在职人员的医疗费和住房公积金；

　　　　（1）医疗费：98,000.00元

　　　　（2）退休费：77,904.00元

　　　　（3）住房公积金：223,513.76元

　　　　3.商品和服务支出22.34万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

　　　　（1）办公费：86,620.90元

　　　　（2）手续费：180.00元

　　　　（3）邮电费：33,705.56元

　　　　（4）印刷费：12,000.00元

　　　　（5）培训费：1,293.00元

　　　　（6）招待费：11,036.00元

　　　　（7）劳务费：77,904.00元

　　　　（8）其它商品服务支出：660.28元

　　　　三、项目支出165.78万元，其中：

　　　　1. 一般行政管理事务：109.33万元。

　　　　2.其他纪检监察事务支出：56.45万元。

　　　　四、年未结转和结余6.25万元。

　　　　五、机关运行经费执行情况说明

　　　　2017年机关运行决算经费为22.34万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

　　　　（1）办公费：86,620.90元

　　　　（2）手续费：180.00元

　　　　（3）邮电费：33,705.56元

　　　　（4）印刷费：12,000.00元

　　　　（5）培训费：1,293.00元

　　　　（6）招待费：11,036.00元

　　　　（7）劳务费：77,904.00元

　　　　（8）其它商品服务支出：660.28元

　　　　六、国有资产占用情况说明

　　　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

　　　　七、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　　　1、预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本单位2017年度共13个项目开展了绩效评价工作，涉

　　　　及财政性资金合计165.58万元,绩效评价指标65个，含产出指标-数量指标、产出指标-质量指标、产出指标-时效指标、效益指标-社会效益指标、效益指标-可持续影响指标、满意度指标-服务对象满意度指标等。从评价情况来看，我单位对项目专项资金拨付、使用管理等制度作出了明文规定，确保了资金专款专用，提高了资金使用效益，管理比较规范。项目资金管理严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时、合法。

　　　　2、部门决算中项目绩效自评结果：梁子湖区纪委监察局重点对运动场附属工程进行了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分92分。项目全年预算数60万元，完成100%。主要产出和效果：保质保量地完成了工程任务，保证了运动场发挥出其最大功用。　　　　

　　　　八、政府采购执行情况说明

　　　　全年政府采购额为35.44万元。  主要用于办公家具、打印机、保密设备、复印机、影像设备、计算机、其他网络设备、其他消耗用品等。     

　　　　九、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　　　2017年“三公”经费支出决算7.87万元，与上年基本持平。其中：

　　　　（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加（或减少）0万元，上升（或下降）0 %，主要原因：无 。2017年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。

　　　　（二）公务接待费决算1.1万元，与上年基本持平。主要原因：公务接待制度化控制得当。2017年国内公务接待共计180人次。

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费6.77万元，比上年增加（或减少）0万元。其中：

　　　　1.公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少 ）0万元，上升（或下降）0 %，主要原因：无。

　　　　2.公务用车运行维护费6.77万元.

　　　　十、政府性基金预算支出决算情况说明

　　　　无该项支出。

　　　　第三部分  专业名词解释

　　　　　一、收入科目 

　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公用预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。 

　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

　　二、支出功能科目 

　　1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。 

　　2、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。 

　　3、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为厅机关的离退休经费支出。 

　　4、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。 

　　三、经济分类科目 

　　1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。 

　　2、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。 

　　3、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 

　　4、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。 

　　5、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 

　　6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　7、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　8、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 

　　9、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 

　　10、印刷费：反映单位的印刷费支出。 

　　11、水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。 

　　12、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 

　　13、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 

　　14、差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。 

　　15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

　　16、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 

　　17、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 

　　18、会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 

　　19、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。 

　　20、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　21、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，转用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 

　　22、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 

　　23、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 

　　24、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 

　　25、福利费：反映单位按规定提取的福利费。 

　　26、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　27、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。 

　　28、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。 

　　29、离休费：反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。 

　　30、退休费：反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。 

　　31、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费等。 

　　32、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 

　　33、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　34、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。 

　　35、信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果构建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。 

　　36、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 

　　37、其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。

　　　　

　　　　第四部分 梁子湖区纪委监察局2017年部门决算表

　　　　附件：梁子湖区纪委监察局2017年部门决算表。