各位代表： 

　　受镇政府委托，我向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议，并请列席代表提出意见。 

　　一、2024年预算执行情况 

　　2024年在镇党委、政府的正确领导下，镇人大的监督支持下，财政部门围绕镇党委、政府经济发展总体目标，落实积极的财政政策，不断增强财政保障能力，有力促进了全镇经济社会稳定发展。 

　　（一）2024年一般公共预算收入情况 

　　2024年地方一般公共预算总收入累计完成3786.1万元，占预算的85.1%，同比减少22.4 %，其中税收收入2871.1 万元，占预算的70.9%，非税收入915万元，占预算的228.7 %。加上转移性收入6688.9万元，上年结余收入794.6万元，收入总计11269.6万元。 

　　（二）2024年一般公共预算支出情况 

　　2024年一般公共预算支出完成8908.8万元，占预算的93%，同比减少8%，上解上级支出1074万元，支出总计9982.8万元。收支相抵，一般预算结余1286.8万元。 

　　（1）一般公共预算支出8908.8万元，占预算的93%，同比减少8%。具体情况为：一般公共服务支出989.83万元；公共安全支出31.1万元；教育支出3997.8万元；科学技术支出565.37万元；社会保障和就业支出865.3万元；卫生健康支出1016.8万元；节能环保支出60.5万元；城乡社区支出86.5万元；农林水支出531.8万元；交通运输支出265.8万元；住房保障支出497.5万元；灾害防治及应急管理支出0.5万元。 

　　（2）应上解上级款2424.7万元，其中上解上级支出1074万元，市区各项资金扣款1350.7万元。 

　　（三）2024年政府性基金预算收支情况 

　　上年基金预算结余332.9万元，2024年基金预算收入309.6万元。2024年基金支出379.8万元，收支相抵，基金预算结余262.7万元。 

　　（四）2024年主要工作措施 

　　1.积极筹措资金，财政保障坚实有力 

　　一是多措并举强征管。加强财政经济形势分析，预防和研判各方面因素对财政收入的影响。不断挖掘潜在税源，规范非税收入管理，确保依法征收、应收尽收，及时足额入库。二是全力向上争取资金。通过深入政策研究，推进项目申报，保障重点领域、重大项目资金需求，夯实财政服务经济社会高质量发展基础。全年一般性转移支付收入5905.4万元。 

　　2.推进“三资”清理，盘活国有资产 

　　深入贯彻落实上级关于国有“三资”盘活处置工作的安排部署，在国有“三资”盘点成果基础上，对所持有的国有资金、资产、资源进行全面摸底、仔细甄别，做实资产清单台账，推动工作落实。深入挖掘资产资源潜力，充分发挥资产资源效益最大化。 

　　3.严控一般性支出，兜牢“三保”底线 

　　基层“三保”关系到政府履职尽责和人民群众切身利益，我们严格控制行政经费等一般性支出，将有限财力用于“三保”方面。一是做实预算管理工作，确保我镇足额编列“三保”预算；二是切实把财政资金用在刀刃上，优先保障好“三保”支出指标；三是积极开设工资代发专户，加强对工资代发户的流入、流出等情况监测，确保“保工资”落实到位。2024年沼山镇工资性支出5891万元，比上年增长了22%，主要原因是行政事业人员工资、绩效、养老、公积金等增加。 

　　4.落实惠农政策，持续提升服务。 

　　持续保障好民生支出，积极落实各项惠农政策，2024年财政“一卡通”平台，发放棉花补贴27.1万，惠及农户748人，稻谷补贴35.2万元，惠及农户1347人。促进了农民增收和社会发展。同时做好群众服务工作，针对群众所急所想所需优化业务办理流程，不断优化财政服务、提高办事效率。 

　　5.推进预算改革，健全内控制度 

　　一是贯彻落实乡财县管安排部署。2024年2月已取消乡镇财政预算账户，乡镇所有资金纳入区级管理。积极推进预算管理一体化建设，逐步提高预算管理、资产管理规范化、标准化和自动化水平。二是完善部门预算编制。加强财政资金动态监控，有效提高预算执行效率及资金使用安全性、规范性，最大限度提高财政资金投资效益。三是加强财政内控体系建设。坚持以制度管人管事，健全财务管理、资产管理等制度，更新了财政拨款等流程，提高内部管理水平。 

　　4.规范财务管理，严肃财经纪律 

　　加强农村集体经济三资监管。财政所对村级各项支出结报手续仔细审核，严格把关，村级资金和财务双代管工作取得明显成效。推进村级“三资”清理。更好地管理村级土地、林地、荒地等集体资源，充分发挥资源效益，助力乡村振兴。落实好党建工作。从强化组织保障、压实工作职责，创新方式方法、强化监督检查、营造环境氛围等方面着手，推动支部建设落实落地，将党建工作抓在日常、融入平常。 

　　总体来看，2024年全镇预算执行总体平稳，这离不开镇党委和政府的正确领导与决策，离不开镇人大及代表委员的监督指导，同时也是各部门各单位大力支持和密切配合的结果。但当前财政工作还面临着一些困难和挑战，主要是：近年来，受外部环境变化、减税降费政策等多重原因影响，财政运行延续紧平衡状态，财政面临收支矛盾突出难题，特别是税收增速放缓，干部教师工资支出等刚性支出增长。对于以上问题我们将认真研判，加以解决。积极争取上级支持，与相关部门配合，加大资金申报和跟踪力度，坚持专款专用，杜绝无预算、超预算支出，确保如期完成全年目标任务。 

　　二、二0二五年财政预算（草案） 

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实中央、省、市、区和镇政府的重大决策部署，持续优化财政支出结构，实施更加积极有为的财政政策。 

　　2025年预算编制基本原则：一是坚持勤俭节约，压缩非刚性、非重点支出，努力降低行政运行成本。二是坚持保障重点，优化财政支出结构，集中财力办大事，增强落实重大政策保障力。三是坚持防范风险，进一步兜实“三保”底线，充分保障和体现“三保”支出优先位置。 

　　预算收入安排。全镇2025年财政总收入预算为6422万元，其中：税收收入6222万元，非税收入200万元。 

　　地方一般公共财政预算收入为3235万元，其中：税收收入3035万元，非税收入200万元。预计转移性收入6000万元。上年结余收入1286.8万元。 

　　预算支出安排。全镇2025年一般公共预算总支出安排10299万元，具体分项为：一般公共服务支出3172万元，公共安全支出50万元，教育支出4303万元，文化旅游体育与传媒支出50万，社会保障和就业支出547万元，卫生健康支出909万元，节能环保支出338万元，城乡社区支出344万元，农林水支出127万元，交通运输支出99万元；住房保障支出344万元;灾害防治及应急管理支出16万元； 

　　三、2025年财政主要工作措施 

　　各位代表，2025年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实现“十四五”规划目标的收官之年，做好财政工作意义重大。我们将发挥积极财政职能作用，全面深化财政改革，开创好2025年财政工作新局面： 

　　1.依法加强收入征管。 

　　加强收入分析。继续强化税收征管，加强与财税部门联系，提前做好收入预判，科学筹划，实现均衡入库。严格收入征管措施。规范非税收入管理，做到应收尽收，应缴尽缴。 

　　2.继续优化支出结构 

　　强化预算刚性约束，推进全口径预算管理。要切实做到“有预算不超支，无预算不列支”。深化部门预算改革，严格控制非急需非刚性支出，坚持“有保有压，先急后缓”原则安排资金，努力降低行政运行成本。 

　　3.全力保障重点支出 

　　坚持量力而行，优化财政支出结构，保障好民生事业发展。优先支持保障全镇教育医疗、民政优扶、乡村振兴等重点领域。积极与各部门协调沟通，严格控制三公经费支出，厉行节约，反对奢侈浪费，将有限的财力用在刀刃上。 

　　4.守牢财政安全底线 

　　守牢“三保”安全底线。坚持“三保支出”优先位置，确保基本民生、人员工资、部门运转经费及时拨付到位，把握好财政保障底线。守牢财经纪律安全底线。严格执行《预算发》等法律法规，规范财政收支管理，强化财会监督。 

　　5.提升财政管理效能 

　　落实乡财区管改革任务，持续推进预算管理一体化建设，积极推进各项模块业务逐步纳入，贯通预算管理全流程，提高财政管理效率和水平。依法接受预算审查监督。严格落实人大各项决议、决定和审议意见，加大预决算公开力度，自觉主动接受各方监督。 

　　各位代表，2025年我们将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大监督指导下，坚持干字当头、坚定信心，扎实推动经济稳定向上、结构不断向优、发展态势持续向好，为沼山经济社会高质量发展贡献财政智慧和力量。