目  录

第一部分 梁子公安分局概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 梁子公安分局2023年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 梁子公安分局2023年部门预算表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、项目支出表

 

第一部分 梁子公安分局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行有关公安工作的方针、政策、法律、法规，研究起草有关公安行政管理的政策措施，并在审议通过后组织实施和监督检查。
  2、维护全区政治稳定，负责对境内外敌对势力、反动社团以及反动邪教的侦控和基础调查工作,负责全区反恐防暴和突发事件处置工作。
  3、负责全区各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。
  4、负责全区公安队伍的思想政治工作，组织实施全区公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。
  5、调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。
  6、指导和加强全区公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。
  7、负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。
  8、负责全区消防安全，依法进行消防监督。
  9、组织开展全区公安机关纪检监察和警务督察工作；对全区公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。
  10、做好后勤保障工作，加强警用装备建设和管理。
  11、完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他工作。

 

二、机构设置情况及部门预算单位组成

综合管理机构
1.政工监督室（纪委、监察室、警务督察大队）
负责全区公安政治工作；负责公安纪检、监察、督察、审计工作；负责维护全局（系统）民警合法权益工作。
2.法制室
负责全区公安法制工作；负责公安信访工作。
3.警务保障室
负责全区公安财务装备、警务保障和后勤服务工作。
执法勤务机构
1.指挥中心
负责全区范围内接报警和指挥处警工作;负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通信等工作。
2.刑事侦查大队
负责全县范围内的刑事侦查、禁毒工作；负责刑事科学技术工作；承担县级禁毒委员会的日常工作；负责全县范围内经济和文化等犯罪侦查工作。
3.治安管理大队
负责治安管理、户政管理、公共信息网络安全监察等工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责对派出所工作指导；负责突发事件处置等工作。
4.国保大队
负责侦破危害国家安全和社会政治稳定的有关案件，打击处理邪教组织，反对会道门组织违法犯罪。

5. 应急快反队

为进一步提高反应效率，有效处置各类突发问题，协助刑事侦查大队办理相关案件，守护群众平安工作及生活。
派出所
1.太和派出所 
2.沼山派出所
3.涂家垴派出所
4.东沟派出所
5.梁子水陆派出所
6.梧桐湖派出所
派出所主要职责：
1.依照国家治安管理法规和上级公安机关的有关规定，对本辖区内的公共复杂场所、重要地区和企事业单位的治安秩序管理，对旅馆业、刻字业、印刷业、旧货业、摩托车修理业等特种行业的管理，对民用危险物品和违禁品的管理，对违反治安管理行为和治安案件、群众性治安事件的查处，对户口、居民身份证、流动人口、出租私房的管理，维护辖区内正常的社会治安秩序，保障公共安全，为国家其他行政管理决策提供资料和情况。
2.对辖区内群众进行法制宣传，对辖区内剥夺政治权利人员进行监督、考察，做好违法犯罪的预防工作。
3.在群众中开展经常性的“四防”宣传教育工作，组织制定各项安全措施，落实各项规章制度进行安全检查，防止治安灾害事故和群体性治安事件的发生。
4.协助侦破辖区内发生的刑事案件，提供破案线索，侦破应由派出所受理的一般刑事案件，完成上级公安机关交由派出所完成的任务。
5.在辖区内开展以治保会为主体的多层次的群防群治工作，预防可防性刑事案件的发生。
6.接受群众的报警、求助，为民排忧解难，解决群众的实际困难，积极为群众办好事、办实事。
单位电话：0711-2417010

办公地址：鄂州市梁子湖区太和镇区府路68号

三、部门人员构成

区公安分局编制人数在职人员75人，退休人员11人，合计86人。

第二部分 梁子公安分局2023年部门预算安排

情况说明

 

一、部门预算收支情况说明

（一）2023年部门预算总收入5126.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3919.22万元，占收入的76.45%；其他资金500万元，占收入的9.75%；上级补助收入707万元，占收入的13.8%。

（二）2023年部门预算总支出5126.22万元。其中：基本支出2861.10万元，占支出的55.81%；项目支出2265.12万元，占支出的44.19%。

按照支出功能分类，主要用于：公共安全支出。

按照支出经济科目分类，主要用于：基本支出(工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出)和项目支出。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2023年部门收入总预算5126.22万元，比上年预算减少了1923.04万元，减少27.11%，主要原因:1、取消了建造警务教育培训基地；2、取消了派出所改造项目。

2023年部门支出总预算5126.22万元，比上年预算减少了1923.04万元，减少27.11%，主要原因:1、取消了建造警务教育培训基地；2、取消了派出所改造项目。

三、财政拨款收支情况说明

2023年财政拨款收入总预算5126.22万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入3919.22万元、其他资金500万元、上级补助收入707万元、政府性基金预算0万元。支出总预算5126.22万元。主要包括：工资福利支出2422.75万元，商品和服务支出388.26万元，对个人和家庭的补助支出50.09万元，项目支出1765.12万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出数为5126.22万元，比上年预算数减少1923.04万元，减少27.11%。具体情况如下：

1、工资福利支出2422.75万元，比2022年预算数增加550.01万元，增长29.37%。其中

（1）基本工资382.1万元，比2022年预算数增加110.55万元，增长40.71%；

（2）津贴补贴550.96万元，比2022年预算数增加100.82万元，增长22.4%；

（3）奖金399.74万元，比2022年预算数减少133.36万元，减少25.02%；

（4）社会保障缴费336.95万元，比2022年预算数增加29.69万元，增长9.66%；

（5）住房公积金180万元，比2022年预算数增加29.51万元，增加19.61%。

（6）其他工资福利198万元，比2022年预算数增加37.8万元，增加23.6%。

2、商品和服务支出329.5万元，比2022年预算数增加58.76万元，增长17.83%。其中

（1）办公费15万元，比2022年预算数增加5万元，增长50%；

（2）印刷费5.6万元比2022年预算数增加2.1万元，增长60%；

（3）咨询费0万元，比2022年预算数减少2万元，减少100%；

（4）水费38万元，比2022年预算数增加33万元，增加660%；

（5）电费68.4万元，比2022年预算数增加42.4万元，增长163.08%；

（6）邮电费1万元，比2022年预算数减少2万元，减少66.67%；

（7）差旅费10万元，比2022年预算数增加6万元，增长150%；

（8）维修（护）费20万元，与2022年预算数持平；

（9）租赁费0万元，比2022年预算数减少6万元，减少100%；

（10）公务接待费2万元，比2022年预算数减少0.5万元，减少20%；

（11）劳务费0万元，比2022年预算数减少5万元，减少100%；

（12）委托业务费0万元，比2022年预算数减少5万元，减少100%；

（13）工会经费32.89万元，比2022年预算数增加6.95万元，增长26.79%；

（14）福利费41.19万元，比2022年预算数增加8.7万元，增长26.78%；

（15）公务用车运行维护费84万,比2022年预算数增加4万，增加5%；

（16）公务用车补贴65.18万，比2022年预算数增加14.91万，增长29.66%；

（17）其他商品和服务支出0万元,比2022年预算数减少48.8万元，减少100%。

3、对个人和家庭的补助支出50.09万元，比 2022年预算数增加1.27万元，增长2.6%，增长原因：退休人员奖金归集到了这一块。

4、项目支出1765.12万元，比2022年预算数减少3078.08万元，减少63.55%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2861.1万元，占预算总额的55.81%。其中：

(一)人员经费2472.84万元。包括：

工资福利支出2422.75万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助50.09万元，主要用于：抚恤和生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费388.26万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算388.26万元，占预算总额的7.57%。主要包括：办公费15万元，印刷费5.6万元，水费38万元，电费68.4万元，邮电费1万元，差旅费10万元，维修（护）费20万元，公务接待费2万元，工会经费32.89万元，福利费41.19万元，公务用车运行维护费84万，公务用车补贴65.18万。

七、国有资产占用情况说明

2023年预计用房21488.1平方米（涵盖分局及各所队）。房屋出租面积0平方米。公务用车编制数21台，实有21台。
    八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

1、预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理的要求，认真组织开展项目预算绩效评价，加快建立绩效导向的预算管理制度，对2023年部门预算项目实行绩效目标管理。

2、重点项目绩效目标说明

中央、省级政法转移支付资金707万元，规范资金使用范围，按照项目预算编制，当年逐项落实并完成绩效目标考核任务。

九、政府采购安排情况说明

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算86万元，比上年预算数增加3.5万元，增加4.24%。其中：

(一)因公出国（境）费预算0万元，比上年预算数减少0万元。

(二)公务接待费预算2万元，比上年预算数减少0.5万元。

(三)公务用车购置及运行维护费84万元，比上年预算数增加4万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算数减少0万元。

2.公务用车运行维护费84万元，比上年预算数增加4万元，主要原因：公车增加1台。

十一、政府性基金预算支出情况说明

无该项预算。

 

第三部分  专业名词解释

 

一、收入科目 
　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公用预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。 
　　2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

二、支出功能科目 
　　1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。 
　　2、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。 
　　3、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为厅机关的离退休经费支出。 

4、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。 
　　三、经济分类科目 
　　1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。 
　　2、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。 
　　3、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 
　　4、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。 
　　5、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 
　　6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　7、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 
　　8、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 
　　9、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 
　　10、印刷费：反映单位的印刷费支出。 
　　11、水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。 
　　12、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 
　　13、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 
　　14、差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。 
　　15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 
　　16、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 
　　17、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 
　　18、会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 
　　19、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。 
　　20、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 
　　21、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，转用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 
　　22、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 
　　23、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 
　　24、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 
　　25、福利费：反映单位按规定提取的福利费。 
　　26、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 
　　27、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。 
　　28、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。 
　　29、离休费：反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。 
　　30、退休费：反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。 
　　31、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费等。 
　　32、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 
　　33、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
　　34、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。 
　　35、信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果构建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。 
　　36、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 

 

第四部分 梁子公安分局2023年部门预算表

附件： 鄂州市公安局梁子湖区分局2023年部门预算明细表。