一、2023年财政工作开展情况 

　　在区委区政府的正确领导下，全区经济发展保持平稳运行态势，财政支出保障了工资、机关正常运转、基本民生和重点支出要求，确保了全区财政预算正常运行。 

　　（一）财政收入完成基本情况 

　　全区累计完成财政总收入77095万元，完成年初预算的103.8%，同比增长17.8%。公共财政预算收入完成53007万元，完成年初预算的110.4%，同比增长20%。 

　　（二）财政支出完成基本情况 

　　全区公共财政预算支出累计完成126665万元，完成年初预算的98.1%，同比增长7.5%。其中：一般公共服务支出累计完成20259万元，完成年初预算的101.3%，同比增长1.5%；教育支出累计完成25077万元，完成年初预算的104.5%，同比增长4.8%；社会保障与就业支出累计完成16852.4万元，完成年初预算的93.6%，同比增长12.9%；城乡社区事务支出累计完成5024万元，完成年初预算的82.3%，同比下降14.5%；农林水事务支出累计完成22946万元，完成年初预算的101.1%，同比增长1.5%。 

　　（三）优化营商环境，深入推进政采贷工作改革 

　　（1）加大政府采购支持中小微企业发展力度。一是加强“政采贷”财政支持力度,实现政府采购合同融资“无缝对接”，供应商仅凭中标通知书和政府采购合同，即可“零跑腿、零担保、零抵押”申请贷款，财政全额贴息。本年度评价期内已完成政府采购合同融资3笔，金额372.46万元，贴息金额14万元左右，缓解了企业资金周转困难，减轻了企业负担。2023年8月25日被《中国经济网》宣传推介。二是推行“政采贷”财政专员服务制，我区实行“政采贷”专员制，由专职人员负责宣传、解读“政采贷”政策，及时向中标企业传达“政采贷”信息，协调企业、政府、银行等多方关系，使政府、银行服务更加流畅，效率更高。三是巩固政府采购“两金”改革成效。在全面免收政府采购投标保证金和履约保证金的基础上，通过升级改造政府采购电子交易系统，从源头上杜绝收取政府采购投标保证金和履约保证金，确保“两金”改革100%落实，评价期内免收金额641.12万元，激发中小微企业发展活力。四是执行政府采购面向中小微企业预留份额。鼓励采购人单独列示专门面向中小微企业的预留情况，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小微企业提供的，应当全部面向中小微采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小微企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。评价期内我区预留给小微企业的金额6357.98万元，比例为91.5%。五是加大政府采购价格评审优惠力度。货物和服务类采购给予小微企业价格扣除优惠由原来6%-10%提高至10%-20%，大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，评审优惠幅度由原来的3%-5%提高到4-6%。 

　　（2）开展远程异地评标工作常态化。依托省远程异地评标协调管理系统，让远程异地评标从“能实现”上升到“实现好”。与九江市公共资源交易中心签订《跨省远程异地评标战略合作协议》，推动跨省信息、场所、专家资源共享共用，合作开展了首例跨省远程异地评标项目。与黄冈市黄州区公共资源交易中心签订《远程异地评标战略合作协议》，进一步为政府采购和招投标活动提供更加公开、公平、公正的环境。 

　　（3）推行政府采购项目绩效评价。2023年3月聘请第三方中介服务机构对我区公安局、应急局、住建局等单位2022年政府采购项目进行重点绩效评价，通过重点绩效评价节约财政资金26.2万元。 

　　（4）市区一体”推进政府采购“三网联通”。全方位打通服务中小企业信息化渠道，提升服务中小企业便利度。加强政策引导和资源统筹，开展中小企业供需对接活动。线上利用“三网联通”平台，实现政府采购支持中小企业发展政策、金融服务产品、企业供需、产销对接等信息共享。线下鼓励相关部门组织企业举办“展会”，根据“展会”规模给予奖补，鼓励金融机构创新金融产品支持中小企业发展，解决融资难、融资贵问题，并将工作成效作为财政资金支持金融机构力度的重要参考。有针对性地开展线上线下培训，鼓励中小企业参与公平竞争。 

　　（5）推进电子化采购政策落实。一是我区升级政府采购网上商城，采购人可以通过网上商城进行竞价、直购，可以直接在网上商城发布采购公告、结果公告，简化了政府采购流程，极大地方便了采购人进行采购。二是实现电子一体化采购平台与鄂州市公共资源交易平台对接，工程类项目100%全流程电子化招标、投标、评标，做到不见面招标、投标、评标。三是将政府采购模块嵌入财政预算一体化平台，开展采购计划备案、监督、合同备案、合同支付、合同公开等功能，规范采购资金的使用。四是开辟“绿色通道”，为重大项目、民生项目及紧急项目，按照“能快则快、能简则简、能优则优”的原则，推行手机CA证书应用。供应商仅凭手机CA证书，即可在线完成政府采购电子交易系统的登录、电子签章、文件加解密等操作，实现政府采购全流程业务“一证通办”。以及通过采取提前预约、同步操作、优化流程、延时服务、跟踪服务等方式，对进入绿色通道的重点项目进一步简化办事环节、压缩时限、优先安排、限时办结，确保“绿色通道”畅通有效。 

　　（6）优化政府采购项目资金支付时间。我区对于符合条件的政府采购项目，要求采购人在中小微企业政府采购合同履行完毕后，履约验收时间由7日内缩短为1个工作日之内；收到发票后资金支付时间由25日内缩短为1个工作日之内。实现了采购项目资金支付不过夜，极大地缓解了中小微企业的资金压力。2022年8月份这一做法受到了《湖北日报》《新华网客户端》等主流媒体的宣传推介。 

　　（7）政府采购信息公开政策落实。推进信息公开，增强政府采购透明度，方便供应商对采购信息的获取。要求采购人采购意向按采购项目公开。除以协议供货、定点采购方式实施的小额零星采购和由集中采购机构统一组织的批量集中采购外，按项目实施的集中采购目录以内或者分散采购限额标准以上的货物、工程、服务采购均应当公开采购意向。截止2023年8月31日，全区已经公开采购意向200余条，极大的方便了供应商获取采购信息。 

　　（8）开展政府采购专项检查。2023年4月份抽取了全区10家采购单位进行政府采购专项检查，2023年6月份抽取了5家采购代理机构进行检查督查。从采购单位是否建立内控管理制度、是否根据当年度集中采购目录及标准完整编制政府采购预算、是否落实政府采购支持中小企业、节能环保、绿色采购等政策等10个方面进行检查，通过检查进一步加强了政府采购管理工作，规范了政府采购行为。 

　　（四）坚持在发展中保障和改善民生 

　　（1）支持教育高质量发展。预计全年教育经费支出24000万元。主要用于完善教育经费保障机制，逐步提高教师生活待遇和教育基础设施建设。兑现教师基础性绩效改革（含退休教师改革性补贴），确保我区公办教师待遇落到实处。 

　　（2）加大公共卫生健康投入。预计全年卫生健康支出8253万元。投入802万元，将城乡居民基本医疗保险政府补助标准由原来的每人每年610元提高到640元。 

　　（3）扎实做好社会保障工作。一是全年投入14748万元，用于保障行政事业单位养老金、城乡居民基本养老保险金、城乡最低生活保障金、城乡特困人员救助及被征地农民养老保障金的支出。二是强化企业稳岗，对全区符合条件的企业实施失业保险免申即享稳岗返还，已为118家企业返还相关参保费用28.15万元，为企业发放吸纳奖补资金3.6万元，为企业和高校毕业生共发放吸纳奖补资金3.2万元，为2家企业发放一次性稳岗留工补助2万元。三是大力开展养老护理、家政服务、西式面点等职业技能培训1077人。做好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作，全年城镇新增就业人数1714 人，促进全区就业形势保持稳定。四是大力发展科技文旅。全年预计投入2205万元，主要用于支持全域旅游示范区建设；支持文物保护和非物资文化遗产保护；支持电影及图书下乡，推动我区文体旅产业发展。五是聚力推动乡村振兴。全年投入4658万元，用于支持雨露计划、就业扶贫、住房安全保障扶贫、医疗保障扶贫、郧西县结对帮扶等，有效巩固脱贫衔接乡村振兴；六是打好污染防治攻坚战。预计全年环保支出 7784万元，践行绿水青山就是金山银山理念。 

　　（五）加强内部管理，强化财政职能 

　　（1）强化绩效管理工作。在梁子湖区推行“五挂钩”做实预算绩效管理结果应用。一是事前绩效评估结果与项目入库挂钩；二是绩效目标审核结果与预算编制挂钩；三是绩效运行监控结果与预算调整挂钩；四是绩效评价结果与预算安排挂钩；五是成本绩效与政府购买服务挂钩。 

　　（2）强化预算支出管理工作。2023年以来积极应对财政运行“紧平衡”状态，在节支增效方面持续用力。一是严把预算支出“入口关”，区级行政事业单位公务费预算安排统一按15%比例压减；二是严把预算支出“成本关”，挤出项目成本“水分”。研究梁子湖财政支出标准体系建设，完善区级财政资金投资建设项目概算预算结算决算管理办法；三是严把预算支出“绩效关”，提升资金使用“效益”。聚焦高质量发展目标任务，对农业农村、交通、社保等领域7个政策项目开展重点绩效评价，并将评价结果作为预算安排、政策完善、优化管理的重要依据，进一步压实主管部门绩效管理主体责任。 

　　二、2024年工作计划 

　　（一）上下同欲，举好收支“指挥棒” 

　　加强收入征管，盘活资源资产。落实落细减税降费政策，切实减轻企业负担，支持企业稳健发展；大力支持优化营商环境，全力支持项目建设、招商引资、工业发展，培育新的税源；切实强化收入预期管理，与区税务局等部门密切配合，摸清全区2024年预期税源，拟定2024年收入预期分解表。发挥综合治税平台作用，坚持各部门齐抓共管，抓好潜在税源分析预测，强化重点税源监控和征管，做到应收尽收。坚持过紧日子，优化支出结构。坚决做到厉行勤俭节约、反对铺张浪费，真正将过紧日子要求落到实处。大力压减一般性支出，增强重点项目财力保障。从严控制“三公”经费，严把预算支出关口，对非重点、非刚性支出应压尽压，以紧日子应对紧平衡。坚持尽力而为、量力而行，持续加大民生保障力度，全力支持粮食等重要农产品稳产保供，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。积极调整优化支出结构，加强财政资源统筹，加大对重点项目和重点领域的财力保障。 

　　（二）突出重点，做对管理“运算符” 

　　规范债务风险管理。超前谋划债券项目，防范债务风险，与发改等相关部门密切配合，严把项目审核关，强化用地审批、开工许可、环评编制等方面审核和服务，适度超前谋划，筛选出成熟度高的项目，做到谋划一批、成熟一批、申报一批。合理控制债务规模，综合考虑经济发展需要和财力，合理控制债务规模，谨慎控制政府债务率，新增政府债务严格控制在限额之内，坚决制止违规担保和变相融资等行为，压实平台公司的主体责任，通过监测平台实时监控，禁止新增隐性债务。妥善化解存量债务，大力发展实体经济，拓宽偿债资金来源。通过处置存量资产等方式，妥善化解存量债务，确保按期完成化债任务，降低债务风险。 

　　（三）聚焦风险，防范化解财政风险 

　　一是继续抓紧抓实抓好“三保”风险防范。加强基层“三保”监控常态化管理，切实兜牢基层“三保”底线，严格管控“三保”风险，确保财政平稳运行。二是科学稳妥安排支出预算，优化支出结构。从严控制新增项目支出，坚决取消预算执行中不必要的项目支要，把紧支出关口。三是强化财政监管，完善财政监管措施，进一步堵塞风险漏洞。 

　　（四）强化作风，把准工作方向 

　　一是持之以恒推动全面从严治党向纵深发展，时刻牢记两个“永远在路上”的重大判断，自觉扛牢管党治党政治责任，推进政治监督具体化、精准化、常态化，坚定不移强化正风肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续推动廉政教育并加强日常教育监督。二是坚持不懈地加强理论学习，用党的创新理论武装头脑、滋养初心、引领使命，认真贯彻落实党的二十大精神，切实把学习成果转化为为民理财的工作实效。三是贯彻落实党中央和省、市委、区委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，牢牢把握正确的政治方向。四是全面贯彻落实法治建设、平安建设精神，加强领导，高度重视法治建设及平安建设工作。 

　　2024年，区财政将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，深入学习报告中对财政工作提出的新要求，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实区委、区政府各项决策部署，继续做好稳经济“一揽子”举措，持续保障和改善民生，坚持科学理财、依法理财，切实把学习成果转化为为民理财的工作实效，为梁子湖区经济高质量发展作出新贡献。 

　　鄂州市梁子湖区财政局