目   录

　　第一部分 区政府办概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成
　　  三、部门人员构成
　　第二部分  区政府办2022年部门预算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  区政府办2021年部门预算公开表

第一部分 区政府办概况

一、部门主要职能
    （一）负责区政府会议准备，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）研究各镇（新区）、区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（四）根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

（五）督促检查各镇（新区）、区政府各部门对区政府公文、会议决定决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪督办，及时向区政府领导同志报告。

（六）负责区政府值班工作；协助值班领导处理日常公务和突发事件，协助处理各镇（新区）、区政府各部门向区政府反映的重要问题。

（七）负责办理区政府工作范围内的人大建议、政协提案工作。

（八）围绕区政府的重点工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）指导、监督全区政府系统信息工作，及时做好信息收集和反馈工作，为区政府领导决策服务。

（十）负责区政府重大活动的组织安排，做好行政事务工作，为区政府领导同志服务。

（十一）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律，组织拟订加强全区金融行业服务、促进金融业发展的意见和政策建议。组织协调防范、打击和处置非法集资工作。会同有关部门推进全区社会信用体系建设和金融先进示范区创建，推进改善金融生态环境。

（十二）完成区政府领导交办的其他工作。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

区政府办为一级预算单位，无二级单位。根据梁办文〔2020〕12号文件精神，内设机构共有5个，分别是总值班室、文秘机要股（研究室）、综合协调股、区政府政务督查室、金融协调股。

三、部门人员构成
　区政府办行政编制11名，设主任1名，副主任2名。

第二部分 区政府办2022年部门预算安排情况说明

（一）2022年部门预算总收入452.90万元。其中：一般公共预算财政拨款收入452.90万元，占收入的100 %。

（二）2021年部门预算总支出452.90万元。其中：基本支出364.70万元，占支出的80.53%。项目支出88.2万元，占支出的19.47%。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共支出364.70万元。   

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出300.54万元，商品和服务支出51.68万元，对个人和家庭的补助支出12.48万元，项目支出88.20万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门收入总预算452.90万元。比上年预算增加了18.62万元，增加4.11%，主要原因是：本年单位人员增加，对应经费增加。其中，经费拨款收入452.90万元，比上年预算数同比增加4.11%；上级补助 0万元，比上年预算数同比增长（下降）0 %，主要原因是本年未预算；非税收入 0万元，比上年预算数同比增长（下降）0 %，主要原因是本单位无非税收入；其他收入0万元，比上年预算数同比增长（下降）0 %，主要原因是本单位无其他收入。　　  

2022年部门支出总预算452.90万元。比上年预算增加18.62万元，增加4.11%，主要原因是：本年单位人员增加，对应经费增加。

三、 财政拨款收支情况说明

2021年财政拨款收入总预算452.90万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入452.90万元。支出总预算452.90万元。主要包括：工资福利支出300.54万元，商品和服务支出51.68万元，对个人和家庭的补助支出12.48万元，项目支出88.20万元，其中专项性公用支出88.20万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出数为452.90万元，比2021年预算数增加18.62万元，增加4.11%。具体情况如下：按支出经济科目分： 

（一）工资性支出213.14万元，其中：

1、基本工资61.61万元；

2、津贴补贴51.16万元；

3、奖金96.89万元；

4、绩效工资3.48万元。

（二）社会保障缴费48.31万元，其中：

1、养老保险19.20万元；

2、失业保险1.34万元；

3、工伤保险0.31万元；

4、职工基本医疗保险27.46万元；

（三）其他工资福利支出13.80万元

1、人员支出其他13.80元。

（四）住房公积金25.29元。

（五）商品和服务支出51.68万元，其中：

1、工会经费4.39万元；

2、公务用车运行维护费16万元；

3、其他交通费用10.73万元；

4、福利费5.56万元；

5、其他商品和服务支出15万元。

（六）补助支出12.48万元　

离退休支出12.48万元。

（七）项目支出88.20万元

    专项性公用支出88.20万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出364.70万元，占预算总额的80.53%。其中：

(一)人员经费313.02万元。包括：

工资福利支出300.54万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助12.48万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）公用经费51.68万元。主要用于：办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算51.68万元，占预算总额的11.41%。主要包括：工会经费4.39万元，公务用车运行维护费16万元，福利费5.56万元，其他交通费用10.73万元，其他商品服务支出15万元。

七、国有资产占用情况说明

区政府办办公用房由区机关事务服务中心统一调配，公务用车4辆。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对涉及2022年度一般公共预算15个项目支出财政拨款88.20万元，占年初项目支出预算的19.47%。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的管理实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动预算绩效管理工作的开展。

九、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计7.84万元。包括：

1.货物类5.74万元。其中：办公软件购置1.2万元，办公耗材、墨盒、硒鼓、复印纸等易耗品4.54万元　

　2.服务类2.1万元。其中：印刷费2.1万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费预算16万元，比上年预算减少26.24万元，减少62.12%。其中：

公务用车运行维护费16万元，与上年预算减少4万元，主要原因：认真贯彻落实关于应对新冠肺炎疫情影响压减预算支出的精神，对核定保留的4台公务用车每年每台预算数4万元，进一步严格控制公务用车改革费用的开支。

十一、政府性基金预算支出情况说明

本单位无该项预算。

第三部分 名词解释

（一）收入科目 
　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公用预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。 
　　2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。 
　　（二）支出功能科目 
　　1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。 
　　2、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。 
　　3、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为厅机关的离退休经费支出。 
　　4、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。 
　　（三）经济分类科目 
　　1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。 
　　2、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。 
　　3、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 
　　4、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。 
　　5、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 
　　6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　7、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 
　　8、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 
　　9、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 
　　10、印刷费：反映单位的印刷费支出。 
　　11、水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。 
　　12、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 
　　13、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 
　　14、差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。 
　　15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 
　　16、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 
　　17、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 
　　18、会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 
　　19、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。 
　　20、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 
　　21、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，转用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 
　　22、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 
　　23、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 
　　24、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 
　　25、福利费：反映单位按规定提取的福利费。 
　　26、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 
　　27、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。 
　　28、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。 
　　29、离休费：反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。 
　　30、退休费：反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。 
　　31、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费等。 
　　32、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 
　　33、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
　　34、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。 
　　35、信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果构建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。 
　　36、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 

第四部分 区政府办2022年部门预算公开表

详情见附件：区政府办2022年部门预算公开表