区委办公室2020年部门预算公开

目  录

第一部分 区委办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 区委办公室2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 区委办公室2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 区委办公室基本情况

一、部门主要职能

1.负责区委各种会议的准备和组织协调工作，安排区委领导的公务活动，办理区委领导交办的工作。

　　2.负责区委文件的批办和区委有关文件、文稿、领导讲话的起草、印发工作，负责文书处理、公文交换和档案管理工作。

3.围绕区委工作部署，组织和开展调查研究，为区委科学决策提出建议和依据。

4.研究、审核区委各部门、各镇党委请示区委的有关问题，提出处理意见，并报区委领导审批。

5.负责接待人民群众来信来访，综合分析来信来访情况，向区委、区政府领导提供群众来信来访中的重要信息和解决有关问题的办法、意见。

6.及时、准确、保密、全面地向上级党委和区委报送信息，反映有关动态情况。

7.负责上级党委和区委各项重大决策和领导重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。

8.负责建立和完善目标责任制考核办法，突出工作目标导向作用，加大各项工作的落实力度。

9.负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况。

10.负责区委机要保密工作。

11.负责制定全区统筹城乡发展工作的总体工作方案，贯彻落实区委、区政府关于统筹城乡发展、加快推进城乡一体化各项工作。

12.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况及部门预算组成

（一）机构设置情况

区委办公室设5个内设机构：

1.总值班室（秘书股）。协助区委办公室主任做好区委常委公务活动的协调、落实工作；承办区委各种会议的会务工作，重点做好区委常委（扩大）会议的服务工作；负责承办区委和区委办公室文件、文稿的审核、修改及有关文件、文稿的起草、送审；负责上级文件的签收、分发、清退、销毁工作，负责区委和区委办公室文书档案资料的收集、立卷归档和管理；管理区委和区委办公室的印章，负责文稿印制工作；负责上级文件和上级来文的办理、送阅、会签工作，编辑常委会纪要、区委大事记；联系区人大办公室、区政府办公室、区政协办公室，负责区委和区委办公室的值班工作，及时向领导报告重要情况，协助处理有关问题。

2.督办检查室。负责上级党委和区委的重大决策在全区贯彻落实的督办检查，反馈落实情况；负责市委和区委领导批示、批件落实的督办检查，报告结果；指导全区党委系统督办检查业务工作；编辑《督查与反馈》。

3.综合股。负责处理群众写给区委、区政府及其领导及上级转交区委、区政府处理的信件；负责接待到区委、区政府上访的群众；接待和处理群众到区集体上访和有关突发性上访事件，向领导报告重点信访案件，向有关地方和部门转办信访事宜；督促检查重大信访问题落实情况。

4.目标管理办公室。负责全区各镇、区直机关年度工作目标的制定和分解；对年度工作目标运行情况进行季度通报、半年检查；负责对年度工作目标完成情况组织年终考核并依据考核结果实施奖惩；负责目标责任制考核方案的拟定和解释。

5.信息政研室。负责全区政治、经济、文化社会等方面信息的收集、整理和编辑工作；向市委办公室及时报送全区各方面的重要信息；向区委、区人大、区政府、区政协领导及时报送信息和要情，编辑《梁子湖信息》、《关注与思考》；指导全区党委系统信息业务工作；负责起草区委领导同志的讲话稿和其他公务性文稿，围绕区委中心工作开展调查研究；收集、整理、筛选、储存有关资料。

三、部门人员构成

区委办编制人数9名；财政供养人数9名，其中：在职9名，离休人数0名，退休人数1名。

第二部分  区委办公室2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）2020年部门预算总收入417.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入417.01万元，占收入的100%。

（二）2020年部门预算总支出417.01万元。其中：基本支出278.01万元，占支出的66.67%。项目支出139万元，占支出的33.33%。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：行政运行支出、一般行政管理事务支出、社会保障和就业支出、行政单位医疗支出、住房公积金支出。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门收入总预算417.01万元。比上年预算增加9.24万元，增加2.27%，主要原因是：增加档案局、国家安全等业务预算收入。

2020年部门支出总预算417.01万元。比上年预算增加9.24万元，增加2.27%，主要原因是：增加档案局、国家安全等业务预算支出。

三、财政拨款收支情况说明

2020年财政拨款收入总预算417.01万元。主要包括：基本支出278.01万元，占支出的66.67%。项目支出139万元，占支出的33.33%。收入项目增加4个。

四、一般公共预算支出情况说明　　

2020年部门收入总预算417.01万元。比上年预算增加9.24万元，增加2.27%。具体情况如下：

（一）工资性支出135.23万元，其中：1、基本工资37.35万元；2、津贴补贴28.88万元；3、奖金69万元。

（二）社会保障缴费32.7万元，其中：1、养老保险14.2万元；2、生育保险0.26万元；3、财政补助医疗保险18.11万元；4、工伤保险0.13万元。   

（三）其他工资福利支出44.81万元。

（四）商品和服务支出49.17万元，其中：办公费0.9万元；印刷费0.09万元；水费0.72万元；邮电费0.81万元；差旅费3.78万元；维修（护）费0.09万元；会议费1.17万元；培训费0.54万元；公务接待费0.18万元；工会经费1.32万元；公务用车运行维护费30万元；公务用车补贴7.86万元；干部教育培训费0.99万元；其他费用0.72万元。

（五）补助支出：1、住房公积金16.1万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出278.01万元，占预算总额的66.67%。其中：

(一)人员经费228.84万元。包括：

工资福利支出228.84万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费49.17万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算49.17万元，占预算总额的11.79%。主要包括：

办公费0.9万元；印刷费0.09万元；水费0.72万元；邮电费0.81万元；差旅费3.78万元；维修（护）费0.09万元；会议费1.17万元；培训费0.54万元；公务接待费0.18万元；工会经费1.32万元；公务用车运行维护费30万元；公务用车补贴7.86万元；干部教育培训费0.99万元；其他费用0.72万元。

七、国有资产占用情况说明

区委办公室办公用房由区机关事务管理局统一调配；公务用车5辆；机要专用设备1套。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

  (一）2019年预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，对涉及2020年度一般公共预算的19个项目支出和部门整体支出开展绩效自评。项目支出涉及党史工作经费、党务公开工作经费、国安工作经费、主体责任办工作经费、档案管理、公文交换平台经费、党内法规建设、文印费、调研经费、督查室工作经费、档案局档案维护、电子政务内网、梁子湖年鉴、目标办工作经费、信息博览经费、办公设备购置、机要保密工作经费、方志办工作经费等费用开支。2019年度纳入预算121.50万元，执行数为80.77元，其中一般公共预算执行数80.77万元。2019年度部门均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目支出80.77万元，从绩效评价情况看，项目整体完成率为66.48%，整体经费支出执行情况比较良好。财政预算资金使用规范，符合拟定预算、立项的规定。通过严格执行预算，达到了预期效果，全面完成区政府下达的各项任务。部门决算中项目绩效自评结果。

（二）重点项目预算的绩效目标。电子政务内网项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分，项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%，主要产出和效果：通过公文传输系统的有效运行，确保公文运行收发安全以及有效传输，提高工作效率。

九、政府采购安排情况说明

本年政府采购预算20万元，与上年预算数比增长2.7%，其原因是更换办公室办公设备。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年，区委办“三公”经费财政拨款预算安排30.18万元，比2019年预算数35.2万元减少5.02万元，同比减少14.26%，其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算数减少5万元，原因为本年度没有领导出国的预算。

（二）公务接待费预算0.18万元，比上年预算减少0.02万元。

（三）公务用车购置及运行维护费30万元，与上年持平。

1.公务用车购置费0万元。

2.公务用车运行维护费30万元，共5辆公车，每辆公车每年6万元，与上年持平。

十一、政府性基金预算支出情况说明　　

无   

第三部分 名词解释（见附件） 

第四部分 区委办公室单位2020年部门预算表

详情见附表。